O formulário Nota de devolução de venda - Detalhes de linha
Especifique estas informações:
Número de linha
O número da linha da nota de devolução de venda, pedido ou fatura.
Status
Data do pedido
A data em que o cliente fez o pedido.
Código de item
O item pedido.
Descrição
Código do motivo
O motivo pelo qual a nota de devolução de venda está sendo criada. Isto pode ser obrigatório se for definido como tal para
o 'Tipo de venda'.
Cabeçalho abreviado
Tipo cód. motivo
O tipo de código de motivo.
Referência de lote
A referência de lote a ser aplicada para fins de rastreabilidade, conforme definido em Configuração de referência de lote (BRS).
Número de série de devolução de vendas
Se o item tiver sido definido no 'Arquivo de itens' como seriado, este campo poderá ter um número de série válido.
Isto também depende das configurações em 'Gestão de estoque'.
Atualizar estoque
Marque esta caixa se o estoque tiver de ser atualizado pela nota de devolução de venda. Se o 'Tipo de item' for definido no
'Arquivo de itens' como 'Mercadorias', esta caixa é marcada por default.
Quantidade
Se você estiver usando um pedido ou fatura existente, este campo mostrará a quantidade retornável. Ou seja, a quantidade original
menos qualquer devolução anterior. Se você estiver criando uma nota de devolução do zero, insira uma quantidade negativa neste
campo, para mostrar a quantidade sendo devolvida.
Código de legenda de unidade de quantidade
A unidade de medida do item.
Preço unitário
O preço do item por unidade.
Ignorar sinalizador
Esta ação não é relevante para as notas de devolução de venda.
Código de moeda
O código da moeda a ser usado para transações. É usado se você estiver seriado para multimoedas.