O formulário Nota de devolução de venda - Cabeçalho

  1. Especifique estas informações:
    Tipo de transação de venda
    O tipo de venda necessário para a nota de devolução de venda.
    Nota: Tenha cuidado para selecionar o tipo de venda da transação necessária. Por exemplo, não insira um tipo de devolução de venda do tipo de venda para inserir uma nota de devolução de venda.
    Nota: O tipo de venda também pode controlar se as notas de devolução de venda podem ser inseridas manualmente para transações de mercadorias, encargos ou serviços.
    Referência de transação de pedido de venda
    A referência de pedido de venda. Isto deve corresponder às mesmas configurações no 'Tipo de venda' para a nota de devolução de venda.
    Código de cliente
    O cliente da nota de devolução de venda.
    Referência do cliente
    A referência do cliente da nota de devolução de venda, pedido ou fatura.
    Status
    Código de endereço de faturamento
    O código do endereço ao qual a fatura foi enviada.
    Cód. motivo necessário
    Se esta caixa estiver marcada, será necessário inserir um código de motivo no campo 'Código de motivo'. Isto é determinado pelas configurações no Tipo de venda.
  2. Salve as alterações.