Criar uma fatura de venda de uma Entrada de pedido

Nota:  para usar esta ação, seu sistema deve ser configurado conforme detalhado em Configurar a ação 'Gerar fatura'.
  1. É possível criar uma fatura de dentro do formulário 'Entrada de pedido de venda'. No menu 'Ação', selecione 'Gerar fatura'. Isso exibe o formulário Gerar parâmetros de lote de fatura de venda. Você pode substituir os defaults selecionados pelo sistema. Se estes defaults estiverem correto, não será necessário inserir algo nestes campos.
  2. Especifique estas informações:
    Data da fatura
    A data da fatura. Se ela não tiver sido inserida, a data de login atual do operador serão usados.
    Nota:  As linhas de pedido podem ter datas e períodos diferentes, a fim de processar pedidos programados em que as diferentes linhas de pedido representem mercadorias ou serviços entregues em datas diferentes. As linhas de pedido podem ser faturadas separadamente após terem sido preenchidas. A função Geração de fatura de vendas somente cria uma fatura de vendas com um período de transação das linhas de pedido que ele processa, dependendo das regras de consolidação. As linhas de pedido também podem ser faturadas com antecedência usando o formulário Gerar parâmetro de fatura, para substituir a data e o período atual padrão.
    Período da fatura
    O período da fatura. Se isto não for inserido, o período de vendas atual será usado.
    Nota:  As linhas de pedido podem ter datas e períodos diferentes, a fim de processar pedidos programados em que as diferentes linhas de pedido representem mercadorias ou serviços entregues em datas diferentes. As linhas de pedido podem ser faturadas separadamente após terem sido preenchidas. A função Geração de fatura de vendas somente cria uma fatura de vendas com um período de transação das linhas de pedido que ele processa, dependendo das regras de consolidação. As linhas de pedido também podem ser faturadas com antecedência usando o formulário Gerar parâmetro de fatura, para substituir a data e o período atual padrão.
    Nome do grupo de consolidação
    O nome do grupo de consolidação para criar uma fatura consolidada. Se isto não for inserido, qualquer grupo de consolidação associado ao formato do documento é usado.
    Código de formato de documento
    O formato de documento a ser usado para a fatura. Se isto não for inserido, é usado o código de formato de documento na fase de fatura de venda definida em 'Tipo de venda (STS)'.
  3. Salve as alterações.