Formulário 'Nota de devolução de venda' - Ações de linhas

  1. Para realizar uma das ações a seguir somente na linha de nota de devolução de compra atual, selecione-a no menu Ação > Linha, no formulário Nota de devolução de compra.
  2. Especifique estas informações:
    Excluir linha

    Exclui a linha atual da nota de devolução de compra atual. Uma mensagem de aviso é exibida para permitir a confirmação dessa ação antes de ser executada.

    Não é possível excluir linhas onde uma atualização de estoque tiver sido feita.

    Quando uma contabilização do razão tiver sido feita para uma linha, o sistema exclui a linha em PRN e reverte as contabilizações do razão posteriores.

    Inserir linha
    Insere uma nova linha na nota de devolução de compra atual.
    Reter e liberar a linha
    'Reter' evita a execução de processamento adicional até que a opção 'Liberar' seja selecionada. Se uma linha for gerada, ou copiada, a linha é automaticamente retida. As linhas manualmente inseridas também podem ser automaticamente retidas, se isto estiver definido em 'Tipo de compra'. Liberar uma linha para item de mercadorias ativa a ação 'Alocação'.
    Confirmar linha
    Confirma a linha e altera os detalhes nos campos 'Data de confirmação', 'Período de confirmação' e 'Confirmado por'. Esta fase é definida no 'Tipo de compra' e é obrigatório para notas de devolução de compra. Quando confirmado, o estoque será emitido. Se você tentar sair ou criar um novo pedido sem confirmar as linhas, uma mensagem será exibida.
    Copiar linha
    Copia a linha selecionada e insere a cópia em uma nova linha de pedido.
    Características

    As características podem ser anexadas a um item e usadas mais claramente para definir o item. Por exemplo, uma blusa pode ter uma característica de cor; as cores disponíveis podem ser verde e azul.

    Se estiver usando uma fatura ou pedido existente, as características definidas na linha original serão copiadas para a linha da nota de devolução.

    Se o item for configurado com as características no 'Arquivo de itens', poderá ser necessário especificá-las na nota de devolução de compra. Por exemplo, as quatro blusas verdes e as seis blusas azuis foram devolvidas. Isto deve ser inserido como duas linhas na nota de devolução de compra.

    Análise de divisão

    No máximo, dez códigos de análise devem ter sido configurados no sistema, de modo que eles possam ser selecionados para a linha de pedido de compra. Esta opção exibe o formulário 'Análise de divisão de entrada de linha de pedido de compra' que permite a divisão de valores de uma linha para diferentes códigos de análise.

    Se estiver usando uma fatura ou pedido existente, qualquer análise definida na linha original será copiada para a linha da nota de devolução. É possível alterar estes detalhes para a nota de devolução, conforme a necessidade.

    Cancelar quantidade
    Permite o cancelamento de parte da quantidade total de uma linha e a especificação de um código de motivo para isso. Por exemplo, a quantidade devolvida é menor do que a originalmente despachada. Esta opção exibe o formulário 'Quantidade de cancelamento de entrada de linha de pedido de compra'. Todos os campos neste formulário são automaticamente preenchidos na linha de pedido de compra, exceto o seguinte:
    • Cancelar quantidade

      O valor da quantidade total a ser cancelada da linha de pedido.

    • Código do motivo

      O motivo do cancelamento.

    Nota: 
    1. É necessário usar a opção 'Cancelar quantidade' se desejar alterar a quantidade devolvida e a 'Análise de divisão' estiver sendo usada.
    2. Ao reverter contabilizações e o período de contabilização em 'Tipo de compra (PTS)' estiver definido para o período atual, a reversão é contabilizada para o período atual.
    3. Ao usar Cancelar quantidade, o cancelamento é realizado mesmo se a data/período de criação da transação estiver fechado.
    4. Ao reverter contabilizações e criar novas contabilizações de reposição, o período/data atual dos operadores é usado nas contabilizações do razão, independente de o período/data original estar aberto ou fechado. Por exemplo: PC janeiro de 2005 - Quantidade 10 - 100 -> Contabilização de compromisso de 100 em janeiro de 2005 PC maio de 2005 - Cancelar quantidade 2 -> Em maio, reverter quantidade 10 e inserir quantidade 8 de contabilização de compromisso de 80 em maio de 2005
    5. As informações de data/período da transação original não serão as mesmas de quando o pedido foi criado.
    6. Assegure-se de que a quantidade cancelada feche completamente a linha, ou seja, a quantidade cancelada mais a quantidade aceita equivalem exatamente à quantidade de pedido total. Isto garante que não haja contabilização subsequente que possa ser originada de um período de pedido original.
    7. Não altere o 'Período do pedido' após ele ser automaticamente definido para o período atual durante a reversão.
    Custos adicionais
    Esta ação não é relevante para as notas de devolução de compra.
    Melhor preço
    Esta ação não é relevante para as notas de devolução de compra.
    Endereço temporário
    Permite que você crie um endereço temporário se necessário para a linha.
    Consulta de estoque
    Exibe o formulário 'Consulta de saldo de estoque' que permite a você localizar o saldo de estoque de um item.
    Aprovar linha
    Usado para aprovar um pedido se a opção 'Aprovações' estiver sendo usada.
    Parágrafo padrão incorporado on-line
    Esta opção exibe o formulário 'Variantes de idioma de texto padrão'. Este formulário permite que você anexe um parágrafo à linha a ser impresso.
    Se você estiver usando um pedido ou fatura existente qualquer texto padrão será copiado para a nota de devolução.
    Imprimir linha
    Para usar esta função, um formato de documento deve estar associado à fase atual do pedido de compra.
  3. Salve as alterações.
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