Formulário 'Nota de devolução de compra' - Ações

  1. Para realizar uma das ações a seguir para a nota de devolução de compra inteira, selecione-a no menu Ação, no formulário Nota de devolução de compra.
  2. Especifique estas informações:
    Novo pedido
    Libera o pedido atual da tela pronta para entrada de um novo pedido.
    Programar pedido
    Esta opção não é relevante para as notas de devolução de compra.
    Excluir tudo

    Exclui todas as linhas da nota de devolução de compra atual. Uma mensagem de aviso é exibida para permitir a confirmação dessa ação antes de ser executada.

    Não é possível excluir todo o pedido ou fatura onde uma atualização de estoque para uma ou mais linhas tiver ocorrido. Neste caso, é necessário selecionar individualmente as linhas.

    Quando uma contabilização do razão tiver sido feita para uma ou mais linhas, o sistema exclui todas as linhas em PRN e reverte as contabilizações do razão posteriores.

    Reter e liberar tudo
    'Reter' evita a execução de processamento adicional até que a opção 'Liberar' seja selecionada. Se uma linha for gerada, ou copiada, as linhas serão automaticamente retidas. As linhas manualmente inseridas também podem ser retidas, se isto estiver definido em 'Tipo de compra'. Liberar as linhas para item de mercadorias ativa a ação 'Alocação'.
    Confirmar tudo
    Confirma todas as linhas na nota de devolução de compra e altera os detalhes nos campos Data de confirmação, Período de confirmação e Confirmado por. Esta fase é definida no 'Tipo de compra' e é obrigatório para notas de devolução de compra. Quando confirmado, o estoque será emitido. Se você tentar sair ou criar um novo pedido sem confirmar as linhas, uma mensagem será exibida.
    Aprovar
    Usado para aprovar um pedido se a opção 'Aprovações' estiver sendo usada.
    Geração avançada
    Esta opção permite que você gere, ou copie, as linhas de nota de devolução do pedido ou fatura original. Ela permite a funcionalidade de seleção adicional, possibilitando que você selecione pedidos inteiros, vários pedidos ou várias linhas. Ao selecionar esta opção, o formulário Seleção de filtro da central de controle será exibido.
    Gerar linhas de débito
    O formulário Gerar linhas de débito é exibido.
    Imprimir tudo
    Para usar esta ação, um formato de documento deve estar associado à fase atual do pedido de compra.
    Alocações manuais
    Para notas de devolução de compra, o estoque deve ser alocado para identificar os recebimentos a serem devolvidos ao fornecedor.
    Receber itens
    Esta ação não é relevante para as notas de devolução de compra.
    Parágrafo padrão incorporado
    Esta opção exibe o formulário Variantes de idioma de texto padrão. Este formulário permite que você anexe um parágrafo ao documento a ser impresso.
    Se você estiver usando um pedido ou fatura existente, qualquer texto padrão será copiado para a nota de devolução.
    Exibir predefinições
    Esta opção exibe as predefinições disponíveis para a linha.
    Valores de controle
    Esta opção exibe os valores de controle que foram definidos no 'Tipo de compra'.
  3. Salve as alterações.
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