Określanie konta księgowania różnicy rozliczenia

W oknie dialogowym wprowadzania konta księgowania różnicy rozliczeń należy wprowadzić kod planu kont, w ramach procesu księgowania rozliczenia konta. Okno to wyświetlane jest wtedy, gdy w procesie rozliczenia wymagane jest księgowanie kwoty rabatu lub zysków/strat wymiany, a rozliczenie nie posiada przypisanego wymaganego konta.

Możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednego z następujących kodów konta:

• Konto wejściowe rabatu
• Konto wyjściowe rabatu
• Konto zrealizowanego zysku netto
• Kontro zrealizowanej straty wymiany

Zob. Księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic wymiany lub Ustawianie braku zbilansowania jako rabatu podczas księgowania.