Type transfert (MTS) - Général

Code groupe accès données

Code du groupe d'accès aux données.

Compte requis

Etape du transfert à laquelle un numéro de compte doit être saisi.

Immobilisation requise

Etape du transfert à laquelle un code immobilisation doit être saisi.

Code devise par défaut

Devise à utiliser par défaut. Ce code doit avoir été défini dans Code devise (CNC). La devise peut également être extraite de Paramétrage gestion des stocks ou saisie lors de l'exécution.

Réception ou sortie

Spécifie si le mouvement génère une réception, une sortie, ou les deux. S'il génère les deux, il s'agit d'un transfert.

Origine date tarification

Date utilisée pour déterminer le tarif applicable, si des tarifs ont été définis. Les options sont les suivantes :

• Date saisie ligne ordre transfert : date de saisie de la ligne dans le système ;
• Date échéance sortie ligne ordre transfert : date à laquelle la sortie de la ligne était initialement prévue ;
• Dernière date échéance sortie ligne ordre transfert : date à laquelle la sortie de la ligne était prévue, qui peut résulter d'une mise à jour de la date initiale ;
• Date échéance réception ligne ordre transfert : date à laquelle la réception en stock de la ligne était initialement prévue ;
• Dernière date échéance réception ligne ordre transfert : date à laquelle la réception en stock de la ligne était prévue, qui peut résulter d'une mise à jour de la date initiale ;
• Date ligne ordre transfert : date de passation de l'ordre, qui peut différer de la date de saisie.

Emplacement retour pour rejets

Emplacement à utiliser par défaut lors des rejets sur bons de réception. Vous pouvez définir des emplacements de retour par le biais de différentes fonctions. Ces emplacements sont utilisés suivant une hiérarchie lors du rejet de réceptions.

Dans le cadre d'un rejet, le système recherche un emplacement de retour par défaut à saisir automatiquement. Cette recherche s'effectue dans l'ordre suivant, et s'arrête dès qu'un emplacement est trouvé :

• Emplacement saisi par l'utilisateur lors du contrôle.
• Fiche article.
• Emplacement spécifié dans Type achat ou Type transfert, autrement dit, ce champ.
• Fournisseur : ne concerne que les bons de réception liés à des commandes fournisseurs ou des factures d'achats.

Autre référence réception

Vous pouvez spécifier une autre référence à copier dans le champ Autre référence des bons de réception générés pour ce transfert. Les options sont les suivantes :

• Référence diverse 1
• Référence diverse 2
• Seconde référence
• Référence confirmation
• Référence transaction demande achat
• Code analytique 1-10
• Non utilisé(e)

Traiter de nouv. après saisie

Indique si la ou les lignes de la transaction doit être traitée(s) automatiquement à l'étape de saisie avant de passer à l'étape de confirmation. Si l'utilisateur sélectionne l'action Confirmer ligne, l'action Traiter de nouveau ligne est automatiquement appelée avant la confirmation de la ligne. Si l'utilisateur sélectionne l'action Tout confirmer, l'action Tout traiter de nouveau est automatiquement appelée avant la confirmation de la commande.