Paramétrage des codes de rejet
En cas de refus d'approbation d'une ligne ou d'un lot de lignes, celle ou celui-ci doit se voir assigner un code de rejet. Ce code identifie la raison pour laquelle les transactions n'ont pas été approuvées. Vous devez définir différents codes de rejet pour chaque traitement Financials ou chaque type d'étape soumis à approbation. Voir Qu'est-ce que la fonctionnalité d'approbation ? pour plus d'informations.
Paramétrage code rejet (FJC)
Le formulaire Paramétrage code rejet contient les champs suivants :
- Code rejet
- Code qui identifie de manière unique le motif de rejet d'un lot de transactions (ou transaction) à approuver.
- Statut
- Désigne le statut.
- Code index
- Désigne le code index.
- Libellé
- Désigne le libellé.
- Libellé abrégé
- Désigne le libellé abrégé.
- Type étape
- Type d'étape d'approbation Financials auquel s'applique le code de rejet. Les types d'étapes disponibles sont les suivants : Règlements, Rapprochements/lettrages et Saisie/importation journal.