Saisie facture achat - ligne

Imprimer ligne

Pour utiliser cette action, un format de document doit être associé à l'étape actuelle de la facture d'achat.

Annuler rapprochement ligne

Insérer ligne

Insère une nouvelle ligne dans la facture actuelle.

Suspendre ligne et Débloquer ligne

Suspendre interdit tout traitement tant que l'action Débloquer n'a pas été sélectionnée.

Confirmer ligne

Confirme la ligne.

Copier ligne

Copie la ligne sélectionnée sur une nouvelle ligne.

Caractéristiques

Cette action permet de sélectionner des caractéristiques pour l'article.

Scinder analyse

Lors de l'implémentation de votre système, il se peut qu'un certain nombre de catégories analytiques (dix au plus) aient été définies pour les lignes de facture d'achat. Cette action affiche le formulaire Saisie ligne facture achat - scission analytique, qui vous permet de répartir les valeurs entre différents codes analytiques. Saisissez la valeur requise et sélectionnez le code analytique approprié.

Annuler quantité

Cette action permet d'annuler une partie de la quantité totale d'une ligne et de spécifier un code motif. Par exemple, lorsque le stock est insuffisant. Elle affiche le formulaire Saisie ligne facture achat - annulation quantité. Tous les champs de ce formulaire sont renseignés automatiquement à partir de la ligne de facture d'achat courante, à l'exception de :

• Quantité annulée - Quantité à annuler sur la quantité totale de la ligne de facture.
• Code motif - Motif de l'annulation.

Frais d'approche

Permet d'extraire les frais d'approche associés à la ligne de facture.

Meilleur prix

Permet de trouver les informations de tarification disponibles pour l'article et le fournisseur. Les informations appropriées s'affichent dans une grille intitulée Consultation tarif, à partir de laquelle vous pouvez effectuer des sélections.

Adresse temporaire

Permet de créer une adresse temporaire pour la ligne de facture.

Consultation stock

Cette action affiche le formulaire Consultation stock, qui vous permet de déterminer le solde de stock d'un article.

Approuver ligne

Si les approbations sont en vigueur dans votre système, cette action vous permet d'approuver ou de rejeter la facture.

Inclure paramètres standard dans ligne

Cette action affiche le formulaire Variante langue texte standard. Il vous permet d'associer un texte à la ligne à imprimer.

Rapprocher

Affiche le formulaire Rapprochement facture achat, qui vous permet de rapprocher la facture d'une commande fournisseur existante.

Générer ligne facture

Retraiter ligne

Cette action permet d'exécuter toutes les activités de validation et de traitement qui surviennent lors de la saisie d'une ligne. Parmi ces activités figurent :

• Recalculer les formules et codes valeurs si le champ Recalcul est activé pour l'étape actuelle dans le formulaire Etape achat ;
• effectuer des affectations automatiques pour l'étape de sortie si cette affectation n'a pas déjà eu lieu alors que l'étape d'affectation définie dans Type achat est déjà passée ;
• mettre le stock à jour (autrement dit, créer des réceptions et des sorties) si la mise à jour a échoué lors d'une étape précédente ;
• définir une ligne sur Suspendu(e), le cas échéant (par exemple, si des caractéristiques d'article ont été supprimées).

Afficher commande rapprochée

Sélectionnez une ligne de facture et sélectionnez cette action pour afficher les lignes de commande rapprochées de cette facture.