Saisie facture achat - Détails lignes
Remarque: une ligne ne peut pas être modifiée par plusieurs utilisateurs à la fois.
- Ouvrez Saisie facture achat (PIE).
-
Renseignez ces informations dans la section sur les détails des lignes :
- Numéro ligne
- Numéro séquentiel de la ligne de la facture. Cette valeur est générée automatiquement par le système, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez ainsi renuméroter les lignes pour les classer dans un ordre particulier.
- Statut ligne
- Statut approbation
- Statut que la ligne a atteint au cours du processus d'approbation. Cette valeur est générée automatiquement par le système
et peut être :
- Non approuvé(e)
- Approuvé(e)
- Rejeté(e)
- Non applicable.
- Statut facture
- Statut que la ligne a atteint au cours du processus de facturation. Cette valeur est générée automatiquement par le système
et peut être :
- Non disponible pour facturation
- Disponible pour facturation
- Partiellement facturé(e)
- Entièrement facturé(e)
- NON APPLICABLE.
- Statut bon réception
- Statut que la ligne a atteint au cours du processus de réception. Cette valeur est générée automatiquement par le système
et peut être :
- Non disponible pour réception
- Disponible pour réception
- Partiellement reçu(e)
- Entièrement reçu(e)
- NON APPLICABLE.
- Bon réception requis
- Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).
Remarque: Ce paramètre ne s'applique pas aux marchandises, il ne s'applique que lorsqu'aucune étape de saisie de commande fournisseur n'a été définie dans Type achat.
- Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie
- Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.
- Code contrat cadre
- Si la facture doit être affectée à un contrat cadre, ce champ affiche l'identifiant du contrat correspondant.
- Acheteur
- Code employé de l'acheteur.
- Rapprochement requis
- Sélectionnez cette option pour rapprocher les lignes facture et commande.
- Date contrôle
- Date à laquelle la facture doit être contrôlée.
- Numéro compte
- Compte à partir duquel la facture doit être réglée.
- Code adresse livraison
- Code de l'adresse à laquelle les articles ont été livrés.
- Transporteur
- Fournisseur qui a livré la commande.
- Votre date échéance
- Date initiale à laquelle la commande était censée être reçue.
- Votre dernière date échéance
- Nouvelle date à laquelle la commande est censée être reçue, si la date initiale a été modifiée.
- Date échéance fournisseur
- Date initiale à laquelle le fournisseur a convenu de livrer la commande.
- Dernière date échéance fournisseur
- Nouvelle date à laquelle le fournisseur est censé livrer la commande, si la date initiale a été modifiée.
- Enregistrez vos modifications.
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