Saisie facture achat - Détails lignes

Remarque: une ligne ne peut pas être modifiée par plusieurs utilisateurs à la fois.

Ouvrez Saisie facture achat (PIE).
Renseignez ces informations dans la section sur les détails des lignes :
Numéro ligne

Numéro séquentiel de la ligne de la facture. Cette valeur est générée automatiquement par le système, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez ainsi renuméroter les lignes pour les classer dans un ordre particulier.

Statut ligne

Statut approbation
Statut que la ligne a atteint au cours du processus d'approbation. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
- Non approuvé(e)
- Approuvé(e)
- Rejeté(e)
- Non applicable.
Statut facture
Statut que la ligne a atteint au cours du processus de facturation. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
- Non disponible pour facturation
- Disponible pour facturation
- Partiellement facturé(e)
- Entièrement facturé(e)
- NON APPLICABLE.
Statut bon réception
Statut que la ligne a atteint au cours du processus de réception. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
- Non disponible pour réception
- Disponible pour réception
- Partiellement reçu(e)
- Entièrement reçu(e)
- NON APPLICABLE.
Bon réception requis

Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).
Remarque: Ce paramètre ne s'applique pas aux marchandises, il ne s'applique que lorsqu'aucune étape de saisie de commande fournisseur n'a été définie dans Type achat.

Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie

Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.

Code contrat cadre

Si la facture doit être affectée à un contrat cadre, ce champ affiche l'identifiant du contrat correspondant.

Acheteur

Code employé de l'acheteur.

Rapprochement requis

Sélectionnez cette option pour rapprocher les lignes facture et commande.

Date contrôle

Date à laquelle la facture doit être contrôlée.

Numéro compte

Compte à partir duquel la facture doit être réglée.

Code adresse livraison

Code de l'adresse à laquelle les articles ont été livrés.

Transporteur

Fournisseur qui a livré la commande.

Votre date échéance

Date initiale à laquelle la commande était censée être reçue.

Votre dernière date échéance

Nouvelle date à laquelle la commande est censée être reçue, si la date initiale a été modifiée.

Date échéance fournisseur

Date initiale à laquelle le fournisseur a convenu de livrer la commande.

Dernière date échéance fournisseur

Nouvelle date à laquelle le fournisseur est censé livrer la commande, si la date initiale a été modifiée.
Enregistrez vos modifications.