Saisie facture achat - Détails lignes

Remarque: une ligne ne peut pas être modifiée par plusieurs utilisateurs à la fois.
  1. Ouvrez Saisie facture achat (PIE).
  2. Renseignez ces informations dans la section sur les détails des lignes :
    Numéro ligne
    Numéro séquentiel de la ligne de la facture. Cette valeur est générée automatiquement par le système, mais vous pouvez la modifier. Vous pouvez ainsi renuméroter les lignes pour les classer dans un ordre particulier.
    Statut ligne
    Statut approbation
    Statut que la ligne a atteint au cours du processus d'approbation. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
    • Non approuvé(e)
    • Approuvé(e)
    • Rejeté(e)
    • Non applicable.
    Statut facture
    Statut que la ligne a atteint au cours du processus de facturation. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
    • Non disponible pour facturation
    • Disponible pour facturation
    • Partiellement facturé(e)
    • Entièrement facturé(e)
    • NON APPLICABLE.
    Statut bon réception
    Statut que la ligne a atteint au cours du processus de réception. Cette valeur est générée automatiquement par le système et peut être :
    • Non disponible pour réception
    • Disponible pour réception
    • Partiellement reçu(e)
    • Entièrement reçu(e)
    • NON APPLICABLE.
    Bon réception requis
    Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).
    Remarque:  Ce paramètre ne s'applique pas aux marchandises, il ne s'applique que lorsqu'aucune étape de saisie de commande fournisseur n'a été définie dans Type achat.
    Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie
    Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.
    Code contrat cadre
    Si la facture doit être affectée à un contrat cadre, ce champ affiche l'identifiant du contrat correspondant.
    Acheteur
    Code employé de l'acheteur.
    Rapprochement requis
    Sélectionnez cette option pour rapprocher les lignes facture et commande.
    Date contrôle
    Date à laquelle la facture doit être contrôlée.
    Numéro compte
    Compte à partir duquel la facture doit être réglée.
    Code adresse livraison
    Code de l'adresse à laquelle les articles ont été livrés.
    Transporteur
    Fournisseur qui a livré la commande.
    Votre date échéance
    Date initiale à laquelle la commande était censée être reçue.
    Votre dernière date échéance
    Nouvelle date à laquelle la commande est censée être reçue, si la date initiale a été modifiée.
    Date échéance fournisseur
    Date initiale à laquelle le fournisseur a convenu de livrer la commande.
    Dernière date échéance fournisseur
    Nouvelle date à laquelle le fournisseur est censé livrer la commande, si la date initiale a été modifiée.
  3. Enregistrez vos modifications.