Formulario Nota de devolución de ventas: acciones de líneas

Para realizar acciones solo en la línea de devolución de ventas, seleccione el menú Acciones > Línea en el formulario Nota de devolución de ventas.

  1. Introduzca esta información:
    Borrar línea

    Borra la línea actual de la nota de devolución de ventas. Antes de realizarse la acción aparece un mensaje de confirmación.

    No se pueden borrar líneas para las que se ha actualizado inventario.

    Cuando se realizan contabilizaciones de libro mayor para la línea, el sistema define la línea en la NDV e invierte las contabilizaciones anteriores en el libro mayor.

    Insertar línea
    Introduce una línea nueva en la nota de devolución de ventas.
    Retener y Liberar línea
    Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar. Cuando se utiliza una orden o factura existente, las líneas se retienen automáticamente.
    Aceptar línea
    Confirma la línea y cambia los datos de los campos Fecha de confirmación, Período de confirmación y Confirmado por.
    Copiar línea
    Copia la línea seleccionada e introduce la copia en una línea de orden nueva.
    Características

    Para describir mejor un artículo, se le pueden asociar características. Por ejemplo, una camisa puede tener una característica de color; los colores disponibles pueden ser verde y azul.

    Si se utiliza una factura u orden existente, las características definidas en la línea original se copian en la línea de nota de devolución.

    Si el artículo está definido con características en el artículo maestro, estas deben especificarse en la nota de devolución de ventas. Por ejemplo, se devolvieron 4 camisas verdes y 6 azules. Esta información debe introducirse en dos líneas en la nota de devolución de ventas.

    Análisis de división

    Se puede definir un máximo de diez códigos de análisis para el sistema para que se seleccionen en una línea de orden de venta. Esta opción abre el formulario Entrada de línea de orden de venta: análisis de división, que permite dividir los valores de la línea en distintos códigos de análisis.

    Si se utiliza una factura u orden existente, los análisis definidos en la línea original se copian en la línea de la nota de devolución. Estos datos pueden modificarse en la nota de devolución si así se requiere.

    Cantidad de cancelación
    Permite cancelar parte de la cantidad total de una línea y especificar el código de causa. Por ejemplo, la cantidad devuelta es menor que la cantidad enviada originalmente. Se accede al formulario Entrada de línea de orden de venta: cantidad de cancelación. Todos los campos de este formulario se completan automáticamente a partir de la línea de orden de venta actual, excepto:
    Cantidad de cancelación
    Cantidad total que se va a cancelar en la línea de orden.
    Código de causa
    Causa de la cancelación.
    Nota: 
    • Debe utilizar la opción Cancelar cantidad si desea cambiar la cantidad devuelta y está utilizando Análisis de división.
    • Cuando se invierten contabilizaciones y el período de contabilización está definido como período actual, la inversión se contabiliza en el período actual.
    • Cuando se usa Cancelar cantidad, la cancelación se realiza incluso si el período/fecha de transacción en el que se produjo la transacción está cerrado.
    • Cuando se invierten contabilizaciones y se realizan nuevas contabilizaciones de sustitución, se utiliza la fecha/período actual de los operadores en las contabilizaciones de libro mayor, independientemente de si la fecha/período original está abierto o cerrado. Por ejemplo:

      Orden de venta de enero de 2005 - Cantidad 10 - 100 -> Compromiso de contabilización 100 en enero de 2005

      Orden de venta de mayo de 2005 - Cantidad de cancelación 2 -> En mayo invertir cantidad 10 e insertar cantidad 8. Compromiso de contabilización de 80 en mayo de 2005

    • La información de fecha/período de la transacción original no será la misma que cuando se realizó la orden.
    • Se debe garantizar que la cantidad de cancelación cierre la línea completamente, esto es, la cantidad de cancelación más la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extraídas del período de la orden original.
    • No cambie el período de la orden después de que se haya establecido automáticamente en el período actual durante la inversión.
    Dirección temporal
    Permite crear una dirección temporal si es necesario para la línea.
    Consulta inventario
    Esta opción muestra el formulario Consulta de saldos de inventari o para averiguar el saldo de este artículo en el inventario.
    Imprimir línea
    Para utilizar esta función, la fase actual de la orden de venta debe contar con un formato de documento asociado.
    Insertar parámetros estándar en línea
    Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo a la línea que se va a imprimir.
    Si se está utilizando una orden o línea de factura existente, el texto estándar se copia en la línea de nota de devolución.
  2. Guarde los cambios.