Formulario Nota de devolución de ventas: detalles de línea
Introduzca esta información:
N.º de línea
Número de la línea de la nota de devolución de ventas, orden o factura.
Estado
Fecha de orden
Fecha en la que el cliente inició la orden.
Código de artículo
El artículo pedido.
Descripción
Código de causa
Motivo por el cual se genera la nota de devolución de ventas. Puede ser obligatorio si así se define en el tipo de venta.
Encabezado corto
Tipo de código de causa
Tipo de código de causa.
Referencia de lote
Es la referencia de lote que se aplica con fines de rastreo y se define en Definir referencia de lote (BRS).
N.º serie de devolución de ventas
Si el artículo se ha definido como serializado en el artículo maestro, este campo debe contener un número de serie válido.
Esta opción también depende de la configuración de Procesos de inventario.
Actualizar inventario
Seleccione esta casilla si el inventario se va a actualizar mediante la nota de devolución de ventas. Si el tipo de artículo
se define como mercancía en el artículo maestro, esta casilla aparece seleccionada por defecto.
Cantidad
Si se utiliza una orden o factura existente, este campo muestra la cantidad que se puede devolver. Es decir, la cantidad original
menos devoluciones previas. Si se crear una nota de devolución desde el principio, debe introducir una cantidad negativa en
este campo para que se muestre la cantidad que se está devolviendo.
Código de identificador de unidad de cantidad
La unidad de medida del artículo.
Precio de unidad
El precio de cada unidad del artículo.
Indicador de anulación
No es relevante en notas de devolución de ventas.
Código de moneda
El código de la moneda que se va a utilizar en la transacción. Se utiliza si está serializado para multimoneda.