Formulario Nota de devolución de ventas: encabezado

  1. Introduzca esta información:
    Tipo de transacción de ventas
    Tipo de venta requerido para la nota de devolución de ventas.
    Nota: Tenga cuidado al seleccionar el tipo de ventas para la transacción que se requiere. Por ejemplo, no se debe introducir un tipo de venta de orden de venta para introducir una nota de devolución de ventas.
    Nota: El tipo de venta también controla si las notas de devolución de ventas pueden introducirse manualmente para transacciones de mercancías, cargos o servicios.
    Referencia de transacción de orden de venta
    Referencia de la orden de venta. Debe corresponder con la configuración del tipo de venta de la nota de devolución de ventas.
    Código de cliente
    El cliente de la nota de devolución de ventas.
    Referencia de cliente
    Referencia del cliente de la nota de devolución de ventas, orden o factura.
    Estado
    Código de dirección de factura
    Código de la dirección a la que se envió la factura.
    Código de causa requerido
    Si esta casilla está seleccionada, se debe introducir un código de causa en el campo Código de causa. El código viene determinado por la configuración del tipo de venta.
  2. Guarde los cambios.