Crear facturas de venta desde Entrada de orden

Nota:  Para utilizar esta función, el sistema debe definirse tal como se explica en Configurar acción para generar facturas.
  1. Es posible crear una factura desde el formulario Entrada de orden de venta. En el menú Acciones, seleccione Generar factura. Se muestra el formulario Generar factura de venta: parámetros de lote. Permiten anular los valores por defecto establecidos por el sistema. Si estos valores por defecto son correctos, no es necesario introducir nada en estos campos.
  2. Introduzca esta información:
    Fecha de factura
    La fecha de la factura. Si no se introduce se utiliza la fecha de conexión actual del operador.
    Nota:  Las líneas de orden pueden tener diferentes fechas y períodos para administrar órdenes planificadas en las que se representan bienes o servicios que se proporcionan en diferentes fechas. Las líneas de orden se pueden facturar por separado una vez se hayan cumplido. La función Generación de facturas de ventas solo crea una factura de venta con un período de transacción para las líneas de orden que procesa, lo cual depende de las normas de consolidación. Las líneas de orden también se pueden facturar por adelantado usando el formulario de parámetros de generación de facturas para anular el período y la fecha por defecto actuales.
    Período de factura
    El período de la factura. Si no se introduce se utiliza el período de ventas actual.
    Nota:  Las líneas de orden pueden tener diferentes fechas y períodos para administrar órdenes planificadas en las que se representan bienes o servicios que se proporcionan en diferentes fechas. Las líneas de orden se pueden facturar por separado una vez se hayan cumplido. La función Generación de facturas de ventas solo crea una factura de venta con un período de transacción para las líneas de orden que procesa, lo cual depende de las normas de consolidación. Las líneas de orden también se pueden facturar por adelantado usando el formulario Parámetros de generación de facturas para anular el período y la fecha por defecto actuales.
    Nombre grupo consolidación
    El nombre del grupo de consolidación para crear una factura consolidada. Si no se introduce se utiliza cualquier grupo de consolidación asociado con el formato de documento.
    Código de formato de documento
    El formato de documento que se va a utilizar para la factura. Si no se introduce, se utiliza el Código de formato de documento de la fase de factura de venta definido en Tipo de ventas (STS).
  3. Guarde los cambios.