Código de moneda que se utiliza en Gestión de órdenes

En el proceso de Gestión de órdenes, SunSystems busca registros específicos siguiendo un orden en concreto, para determinar qué moneda se utiliza en cada transacción. Recurre al primer registro de esta jerarquía, es decir, a Proveedor de artículo o a Cliente de artículo. Si la moneda ha sido definida en esta definición, se utiliza. De lo contrario, se recurre al siguiente registro de la jerarquía, es decir, a Cliente o Proveedor. Y así sucesivamente.

Se recurre a los siguientes campos en este orden:

• Moneda en Proveedor de artículo (solo Compras).
• Moneda en Cliente de artículo (solo Ventas).
• Moneda por defecto en Proveedor (solo Compras).
• Moneda por defecto en Cliente (solo Ventas).
• Moneda por defecto en Tipo de compras, Ventas o Movimiento.
• Dimensión de análisis de transacción en Definir proceso de compras, ventas o inventario. Esto puede apuntar a códigos de análisis en:
  • Análisis de artículo
  • Análisis de almacén
  • Análisis de proveedor
  • Análisis de dirección de orden de proveedor
  • Análisis de dirección de entrega de línea de compra
  • Análisis de dirección de factura de compra
  • Análisis de dirección de factura de venta
  • Análisis de dirección de entrega de ventas
  • Análisis de dirección De del movimiento
  • Análisis de cuenta
  • Análisis de recurso
  • Análisis de activo
  • Análisis de cliente
  • Análisis de empleado
• Código de moneda base en Definir base de datos.