Eingangsrechnungen erfassen > Rechnungszeile - Allgemeine Details

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Benutzer zur Zeit Änderungen an einer Zeile vornehmen.

Öffnen Sie 'Eingangsrechnungen erfassen (PIE)'.
Geben Sie diese Informationen im Abschnitt 'Rechnungszeile - Allgemeine Details' ein:
Zeilennummer

Die laufende Nummer der Rechnungszeile. Die laufende Nummer wird vom System automatisch generiert, kann aber manuell geändert werden. Sie können z. B. die Rechnungszeilennummern ändern, um sie in einer speziellen Reihenfolge aufzulisten.

Zeilenstatus

Genehmigungsstatus
Der Status der Zeile im Genehmigungsprozess. Dieser wird vom System vorgegeben und kann einer der folgenden sein:
- Nicht genehmigt
- Genehmigt
- Abgelehnt
- Nicht zutreffend
Rechnungsstatus
Der Status der Zeile im Rechnungsprozess. Dieser wird vom System vorgegeben und kann einer der folgenden sein:
- Zur Berechnung nicht verfügbar
- Zur Berechnung verfügbar
- Teilweise berechnet
- Vollständig berechnet
- Nicht zutreffend
WES-Status
Der Status der Zeile im WES-Prozess. Dieser wird vom System vorgegeben und kann einer der folgenden sein:
- Zum Zugang nicht verfügbar
- Zum Zugang verfügbar
- Teilweise zugegangen
- Vollständig erhalten
- Nicht zutreffend
WES erforderlich

Wählen Sie, ob für diese Zeile ein Wareneingangsschein erforderlich ist. Diese Auswahl hat Vorrang vor den Einstellungen in 'Bestelltypen (PTS)'.
Hinweis: Dies gilt nicht für Warenartikel und wird nur angewendet, wenn in 'Bestelltypen' keine Bestellungserfassungsstufe definiert ist.

Erfasst von, Erfassungsdatum und Erfassungsperiode

Diese Felder werden vom System automatisch mit den aktuellen Benutzerdetails ausgefüllt.

Abrufvertrags-ID

Wenn die Rechnung einem Abrufvertrag zugewiesen werden soll, enthält dieses Feld die entsprechende Kennung.

Einkäufer

Die Personalnummer des Einkäufers.

Abgleichung erforderlich

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnungszeile mit einer Bestellzeile abgeglichen werden muss.

Revisionsdatum

Das Datum, an dem für die Rechnung eine Revision fällig ist.

Kontonummer

Das Konto, aus dem die Zahlung an den Lieferanten erfolgt.

Lieferadresscode

Die Adresse, an die die Artikel ausgeliefert wurden.

Spediteur

Die Firma, von der die Bestellung ausgeliefert wurde.

Eigenes Fälligkeitsdatum

Das ursprüngliche Datum, zu dem der Eingang der Waren erwartet wurde.

Eigenes letztes Fälligkeitsdatum

Das gegenwärtig erwartete Eingangsdatum für die Bestellung, wenn das ursprüngliche Datum geändert wurde.

Fälligkeitsdatum des Lieferanten

Das ursprüngliche Lieferdatum, zu dem sich der Lieferant verpflichtet hatte.

Letztes Fälligkeitsdatum des Lieferanten

Das gegenwärtig erwartete Lieferdatum für die Bestellung, wenn das ursprüngliche Datum geändert wurde.
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