可以在“客户订单行”表单中标记要合并开票的客户订单行。使用“客户订单总括下达”表单标记总括订单下达。
- 访问“客户订单行”表单或“客户订单总括下达”表单。
- 选择一个订单。
- 选择一个订单行或下达。
- 在“金额”选项卡上，选择“合并发票”复选框。
注意： 启用“合并发票”字段必须具备以下条件：行/下达“状态”为“订购”或“计划”，该订单不是 EDI 订单，并且该订单的适用汇率设置（“客户订单”表单上“税信息”选项卡的“适用汇率”字段）与客户的适用汇率设置相同（“客户”表单上“代码”选项卡的“适用汇率”字段）。
- 如果想将相似的行物料合并到发票上的单个行，则选择“汇总行”。
注意： 启用“汇总行”字段必须具备以下条件：选中了“合并发票”字段，没有超过一行的备注，并且物料不是可配置物料（清除“物料”表单“控制”选项卡上的“配置标志”复选框）。
- 从“发票频率”列表选择开票的频率。
- 完成后保存记录。