为客户订单建立合并开票

如果为客户订单建立了合并开票功能，那么以后在该订单下输入的所有行/下达都标记用合并开票功能来开具发票。在独立的行/下达级可替换该缺省功能。

  1. 访问“客户订单”表单。
  2. 选择一个订单。
  3. 在“常规”选项卡上，选择“合并发票”复选框。
    注意： 只有当订单“状态”为“订购”或“计划”时，才启用“合并发票”，该订单不是 EDI 订单，并且该订单的适用汇率设置（“客户订单”表单上“税信息”选项卡的“适用汇率”字段）与客户的适用汇率设置相同（“客户”表单上“代码”选项卡的“适用汇率”字段）。
  4. 如果想将相似的行物料合并到发票上的单个行，则选择“汇总行”。
  5. 从“发票频率”字段中选择开票频率。
  6. 完成后保存记录。
相关主题