Sobre la localización en Alemania

Cumplimiento de informes de IVA mediante categorías

Puede especificar una categoría para cada código impositivo en la versión alemana del formulario Códigos impositivos si Activar informes UE está seleccionado en el formulario Parámetros generales y el paquete de país de Alemania tiene licencia y está activado en el formulario Módulos opcionales.

En el formulario Códigos impositivos, puede asignar cada código impositivo a una categoría de informe de IVA y especificar la cuenta de IVA de compra que va a utilizarse.

Las categorías disponibles se enumeran en el formulario Categorías de informe de IVA UE, con una indicación de si la categoría requiere compensación de entradas de impuestos. No puede cambiar las categorías, pero puede especificar descripciones para ellas en este formulario.

Puede mostrar las categorías y descripciones en el Informe de IVA y clasifica el informe por Categoría, Código impositivo, Cuenta de impuestos, Cuenta de base de impuestos o Número de línea. Muestra los subtotales con cada uno de estos métodos de clasificación.

El formulario Números de línea de impuestos le permite vincular un sistema impositivo y un código impositivo a un número de línea específico o a un número de casilla en el informe de la autoridad fiscal de IVA para un año determinado. Tener esta información facilita el rellenar el informe de autoridad fiscal de IVA porque puede clasificar los valores en el Informe de IVA UE por número de línea o categoría de código impositivo e introducir, a continuación, los subtotales en las líneas o casillas correspondientes del informe.

Cálculos de impuestos

Estos formularios controlan el cálculo de impuestos de forma diferente si el paquete de país de Alemania tiene licencia y está habilitado:

• Generar transacciones CP: Si un impuesto pertenece a una categoría de impuestos de la UE que requiere de entradas de impuestos de compensación (esto es, el campo Crear entradas de impuestos de compensación está seleccionado en el formulario Categorías de informes de IVA UE), entonces, cuando se genera un comprobante, el sistema genera dos distribuciones contra ese código impositivo. Una distribución de impuestos se calcula como (base impositiva * tipo impositivo) a pagar y la otra, como (base impositiva * tipo impositivo) deducible. El impuesto de ventas es cero, independientemente de qué tipo impositivo esté definido.
• Creador de comprobantes: Igual que arriba para el código de impuestos en la tabla aptrxd.
• Recepción orden de compra: Igual que arriba para el código de impuestos en la tabla aptrxd.

Notas

• Si un comprobante se genera manualmente en el formulario Comprobantes y ajustes de CP, se introduce en el formulario el código impositivo que se utiliza para crear la distribución de impuestos. No utilice el código impositivo en la línea de orden de compra, ya que el procesamiento de impuestos especiales no se ha realizado.
• La localización en Alemania no es compatible con la creación automática de comprobantes desde las funciones OClte-OC en la aplicación estándar.
• La localización de Alemania no es compatible con las funciones de Inventario consignado de proveedor en la aplicación estándar.

Transferencia de medios de datos (Z3) Acceso para auditoría

Utilice el formulario Informe de transferencia de medios para datos GoBD para preparar los datos de informes fiscales que cumplen con los requisitos de acceso a la Transferencia de medios de datos (Z3) para GoBD, anteriormente GDPdU. Las opciones en este formulario generan los archivos de datos transaccionales y maestros y los archivos de índice de metadatos que son necesarios para integrarse con el software de auditoría IDEA. Los datos del informe se pueden filtrar para un rango de fechas especificado. Para obtener más información, consulte Preparar medios de datos para la presentación de la auditoría.