Paramétrage des comptes de M-O pour un ordre de travail
Ouvrez l'écran Comptes M-O OS.
Indiquez les informations suivantes dans la section en-tête :
OS
Sélectionnez l'alphanumérique unique utilisé pour identifier l'OS.
Client
Sélectionnez un client.
Expd. à
L'emplacement Adresse expéd. client s'affiche.
Agent
Sélectionnez l'agent associé à l'OS.
Code interv.
Sélectionnez le code utilisé pour représenter le type de travail enregistré sur un OS. Les codes sont paramétrés et mis à
jour dans l'écran Codes intervention.
Dans les champs CdV, sélectionnez les comptes de comptabilité générale à utiliser pour l'enregistrement des frais de coût de marchandises vendues
pour les transactions OS.
Dans les champs comptes de garantie, sélectionnez les comptes CG à utiliser pour l'enregistrement des frais sur un OS pour
une unité qui est sous garantie.
Dans le champ Remises ventes, sélectionnez le numéro de compte CG à utiliser comme compte de remise ventes par défaut. Lorsque vous créez une facture
pour une commande, le montant de la remise correspondant à la commande s'applique à ce compte.
Remarque: Ce champ contient un numéro de compte CG. Le numéro de compte renseigné dans ce champ doit être un numéro de compte valide
du plan comptable.
Dans le champ Chiffre d'affaires, sélectionnez les comptes CG pour l'enregistrement du chiffre d'affaires.