A propos des transactions sortantes
Le système prépare les données en sortie pour le convertisseur, ainsi que pour une exportation éventuelle vers un fournisseur ou un client. Les processus qui se déroulent en sortie sont les suivants :
- Création d'enregistrements dans Infor CloudSuite Business EDI
- communication de données au convertisseur ;
- retransmission de transactions sortantes ;
- création d'états relatifs aux transactions sortantes ;
- purge des transactions sortantes.
L'enregistrement ou l'impression d'une transaction appropriée dans CloudSuite Business déclenche le flux de données sortantes. Des données sont ainsi introduites dans les tables de la base de données EDI.
De ces tables, l'interface extrait des transactions, qu'elle introduit dans des fichiers à plat au format ASCII destinés au convertisseur.
Vous pouvez envoyer à un client des AR d'ordres d'achat. Lorsque l'interface traite un ordre d'achat en entrée, le système détermine s'il faut envoyer au client des AR pour les ordres d'achat. Les accusés de réception d'ordre d'achat sont créés dans la base de données au moment où les ordres d'achat sont enregistrés depuis EDI dans CloudSuite Business ou en exécutant le système standard Vérification commande (état) une fois que l'ordre d'achat est devenu une commande client dans CloudSuite Business.
Transactions sortantes EDI côté client
L'interface Infor CloudSuite Business EDI prend en charge les transactions sortantes suivantes à destination de vos clients.
- AR des ordres d'achat (855/ORDRSP) : Une copie de la commande client telle qu'elle a été acceptée dans CloudSuite Business.
- Facture (810/INVOIC) : Une copie d'une facture CloudSuite Business.
- Préavis d'expédition (856/DESADV) : Une copie du connaissement.
Transactions sortantes EDI côté fournisseur
L'interface EDI Infor CloudSuite Business prend en charge les transactions sortantes suivantes à destination de vos fournisseurs.
- Ordre planification (830/DELFOR) : Ces transactions sont générées à partir d'ordres planifiés, créés par l'activité de planification CBN ou planification APS. L'utilitaire Extraction Prog prévis EDI parcourt les enregistrements Profil Fournisseur EDI à la recherche de fournisseurs auxquels il faut envoyer des programmes prévisionnels. L'utilitaire parcourt ensuite les données des Contrats fourn. à la recherche d'enregistrements dans lesquels le fournisseur sélectionné est classé en première position (RANG 1). Une fois que ces enregistrements ont été trouvés, le système parcourt les ordres d'achat planifiés EDI et crée un enregistrement pour la date et la quantité de l'ordre planifié.
- Ordre d'achat (850/ORDERS) : Ces transactions sont générées à partir des fichiers d'ordre d'achat CloudSuite Business. Tous les ordres d'achat standard sont extraits en tant que transactions 850/ORDERS. Il est possible d'envoyer des ordres d'achat ouverts en tant que transactions 850/ORDERS si l'option Exporter OA ouvert comme pg livraison ? n'est pas sélectionnée dans l'écran Profil Fournisseur EDI. Lors de l'exécution du programme d'impression des ordres d'achat, le système détermine s'il faut envoyer au fournisseur des ordres d'achat EDI. Si tel est le cas, les données sont introduites dans les tables de la base de données EDI en vue d'un traitement ultérieur.
- Ordre d'expédition (862/DELJIT) : Ces transactions sont générées à partir d'ordres d'achat ouverts pour les fournisseurs pour lesquels le champ Exporter OA ouvert comme pg livraison est sélectionné dans l'écran Profil Fournisseur EDI. Comme pour la transaction 850/ORDERS, les données sont introduites dans les tables de la base de données EDI durant l'exécution du programme d'impression des ordres d'achat.
Création d'enregistrements dans EDI
Infor CloudSuite Business EDI crée un enregistrement de transaction pour les fichiers sortants.
Communication de données au convertisseur
Les données provenant des tables de la base de données EDI sont introduites dans un fichier à plat au format ASCII. Ce fichier est exporté vers le convertisseur. Les fichiers sont nommés comme indiqué ci-dessous. Pour les fichiers de données, le suffixe XXX correspond au code Prestataire, provenant de l'écran des paramètres EDI (fournisseurs et clients), et HHMM.JJJ indique l'heure et la date (calendrier julien) du fichier archive.
Cette table affiche les noms de fichier des types de transaction sortante.
| Type trans. | Nom fich. données | Nom fich. archive |
|---|---|---|
| 810 (en-tête) | IINV_HDR.XXX | INVH(HHMM.JJJ) |
| 810 (détails) | IINV_DTL.XXX | INVD(HHMM.JJJ) |
| 830 | 830_WRK.XXX | 830(HHMM.JJJ) |
| 850 | 850_WRK.XXX | 850(HHMM.JJJ) |
| 855 | 855_IMP.XXX | ACK(HHMM.JJJ) |
| 856 (en-tête) | SSEQ_HDR.XXX | SEQH(HHMM.JJJ) |
| 856 (détails) | SSEQ_DTL.XXX | SEQD(HHMM.JJJ) |
| 862 | 862_WRK.XXX | 862(HHMM.JJJ) |
Retransmission de transactions sortantes
Si nécessaire, Infor CloudSuite Business EDI peut renvoyer le fichier sortant. Vous pouvez déterminer la série d'informations à inclure dans le fichier. Le programme met l'indicateur Enregistré à la position Non, ce qui vous permet de renvoyer les transactions sortantes.
Création d'états relatifs aux transactions sortantes
Infor CloudSuite Business EDI génère des états sur les transactions sortantes en fonction des plages que vous indiquez.
Purge des transactions sortantes
Les utilitaires de purge de Infor CloudSuite Business EDI permettent de purger des fichiers sortants en fonction des plages indiquées. Notez que vous pouvez supprimer les transactions enregistrées uniquement.