採購發票錄入 - 操作

如果您要為當前整份〔採購發票〕執行下列操作中的任何一項，可在「採購發票」窗體上的「操作」菜單中進行點選：
指定下列信息：
新發票

清除屏幕上的當前正在處理的發票，並為新發票的輸入做好準備。

全部保留和全部釋放

〔保留〕操作可防止在〔釋放〕選項點選之前不執行任何處理。

確認全部

確認〔採購發票〕上的全部行記錄。

核準發票

在您的系統中如果使用了〔核準〕，則該選項可使您能核準或拒絕該份訂單。

生成借方行

接收項目

如果在〔採購類型 (PTS)〕中沒有設定任何採購訂單錄入階段，則點選該選項會顯示〔存貨到貨單錄入〕窗體。

打印全部

如要使用該項功能，則必須在〔採購發票〕的當前階段內關聯一個〔文檔格式〕。

嵌入標準段落

點選該項會顯示「標準文本語言變量」窗體。該窗體可使您向將要打印的文檔上附加一個段落。

顯示預置

該選項會顯示可供發票行使用的預置內容。

控制值

控制總計或控制值，它可作為一種檢測來使用，這樣可確保用戶是否輸入了正確的值或數量。該選項會顯示在〔採購類型〕中所設定的控制值。

生成新發票

重新處理全部
通過該項操作，您可執行在輸入行記錄時所出現的全部有效性檢查和操作處理。其中的一些執行操作為：
- 如果為〔採購階段〕窗體上的當前階段設置了〔重新計算〕字段，則重新計算公式和值標籤。
- 如果簽發貨物尚未分配且已經通過了〔採購類型〕中所設定的分配階段，則為這些簽發貨物執行自動分配。
- 如果在前面的階段上更新執行失敗，則更新庫存（即：創建收據和簽發）。
- 如有必要（例如：項目特徵被刪除），可將某條行記錄設為〔保留〕。
核對全部

生成業務行
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