採購發票錄入 - 發票表頭

打開〔採購發票錄入 (PIE)〕。
在〔發票表頭〕部分指定下列信息：

採購業務類型

發票所需的〔採購類型〕。

如要查看現有的發票，則將該字段留空，並從下面的〔採購發票參考〕字段的選擇列表中選擇發票。

採購發票參考

〔採購發票〕的參考號。這個參考號必須與所用〔採購類型〕中的設置相符。

狀態

短標題

業務日期

發票的日期。

發票期間

發票生成所在的期間。

供應商代碼

接收採購訂單的供應商代碼。

發票地址代碼

發票所要發至的地址。

供應商發票參考

供應商相對這張發票的自設參考號。

標準文本代碼

要包含在發票中的所有標準文本代碼。

備註

記錄所有與訂單相關的附加備註信息。
保存您的更改。