Geschäftsbereich Einkauf einrichten (PBS) - Regel

Diese Felder zeigen die benötigten Vorgangsnummernformate, die im Einkaufsvorgang benutzt werden. Diese müssen bereits in der Funktion 'Vorgangsnummern (TRS)' definiert sein. Mehrfache Nummerierungen können mit Hilfe der Funktion 'Vorgangsnummern-Analysestrukturen' implementiert werden.

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Bestellnummernformat
    Das Format der Bestellvorgangsnummer.
    ER-Nummernformat
    Das Vorgangsnummernformat für Eingangsrechnungen.
    WES-Nummernformat
    Das Wareneingangsschein-Nummernformat.
    Andere Felder
    Andere Felder.
    Doppelte Lieferantenrechnungsnummern
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können doppelte Lieferantenrechnungsnummern verwendet werden.
    Bestellzeilen ändern
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können bereits bestätigte Bestellzeilen geändert werden.
    AU-/BS- bzw. Rechnungskopf löschen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Bestellkopftexte gelöscht, wenn alle Zeilen einer Bestellung gelöscht werden.
    Zusätzliche Zeilen erlaubt
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie Bestellzeilen löschen, bearbeiten oder hinzufügen, nachdem alle Zeilen der Bestellung bestätigt wurden. 'Bestellungen bestätigen' muss daher als benötigte Stufe im Satz Bestelltypen definiert sein. Wenn einige Zeilen eingegeben, jedoch nicht bestätigt wurden, können Sie der Bestellung neue Zeilen hinzufügen.
    Doppelte zweite Bestellnummer
    Standardmäßig ist es nicht möglich, zweite Bestellnummern in Bestellungen doppelt zu verwenden, d. h. die Standardeinstellung für dieses Feld ist Duplikate nicht zulässig. Sie können aber entweder Warnen und zulassen oder Zulassen wählen um Duplikate zuzulassen.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
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