Generieren der Zahlungsvorgänge

1. Der als 'Zahlungswährung' definierte Wert wird von den Rechnungen übernommen.
2. Die übrigen Werte werden anhand der aktuellen Wechselkurse berechnet. Dazu dienen die Bezugswährung und die Einstellungen unter 'Berechnen aus' für jeden in Mandanten einrichten definierten Wert.
3. Für jeden Wert wird der Betrag nach dem Skontosatz aufgeteilt, und der Skontosteueranteil wird berechnet (falls anwendbar).
4. Für Wert 2 werden Betrag und Währungscode durch die Zahlungswährung ersetzt.
5. Wenn Wert 4 in Mandanten einrichten als variable Rechnung eingerichtet ist, werden Betrag und Währung durch die Zahlungswährung ersetzt, sofern die Optionen für V4-Währungscode beibehalten auf Zahlungszeilen im Zahlungsprofil nicht so eingestellt sind, dass dies überschrieben wird und die ursprünglichen Codes der 4. Währung beibehalten werden.