核對採購發票 - 核對採購發票

  1. 指定下列信息:
    核對發票依據
    在將採購訂單行與採購發票行相核對時,此字段表示如何比較這些行,以及如何確定一個確切的匹配。只有在將〔發票核對〕設為〔採購類型〕中的一個階段時,該項才能應用。

    如果按數量核對,則訂單行上的數量會與發票行上的數量進行比較。如果它們之間存在差異,則系統會問您要如何處理多出的數量。同樣,這也適用於按值進行的核對。當按值核對時,要使用的值標籤是在採購類型值設置窗體上的〔核對值〕字段中設置的。

    原因代碼
    當將採購訂單行與採購發票行相核對時,此字段保存在取消數量時要使用的默認原因代碼。只有在將〔發票核對〕設為〔採購類型〕中的一個階段時,該項才能應用。

    如果待結訂單數量與待結髮票數量相等,則系統會自動關閉各條行記錄。如果其中一個數量大於另一個,則系統會問您是否要關閉數量較大的行。如果您要求關閉該行,則業務將關閉。如果訂單將要關閉,可使用取消數量功能取消剩餘的數量。例如:一份數量為 200 的訂單,已同總數為 199 的發票相核對,隨後您回復系統沒有進一步的發票需要核對了,則系統會使用取消數量功能來關閉這份剩餘數量為 1 的訂單。此時會需要一個原因代碼,表明關閉該行的原因。此處設置的原因代碼會用作採購訂單上取消數量的默認原因代碼。

  2. 保存您的更改。