采购业务设置 (PBS) - 采购核准

核准检查

这表示要应用的核准检查类型（如需要）。即，要进行何种核准。选项包括：“核准不使用”、“订单和发票核准在使用中”、“订单核准在使用中”、“发票核准在使用中”。必须进行核准的阶段是在采购类型中的阶段设置中进行指定的。

如果应用了核准检查，则系统将要求您提供进一步信息，即如果核准路径或采购业务行发生改变将出现的情况：

如果路径更改则重新核准

此字段控制的是，在行被核准之前或之后，如果更改了采购订单或采购发票行，核准处理将发生的变化。

核准前：如果修改了采购订单或发票行并满足［核准表格］中的其他细节行准则，则将删除在输入行时设置的初始核准，并添加所需的新核准。

核准后：如果是对采购订单/发票行细节的基本部分进行了更改，如项目代码、任何值标签、科目代码、货币代码、位置、采购员代码、交货地址等，则系统将查看此字段。否则，如果是对采购订单/发票行细节的非基本部分做了更改，如供应商到期日、供应商最新到期日等，则系统将允许此更改，而无需进行查看。

如果系统查看此字段且被选中，则必须重新核准此行，行的状态会重新设为“没有核准”，并重新设置为初始核准。如果此更改表示它满足［核准表格］中的其他细节行的准则，则初始核准会被删除，系统会添加新的核准。

如果未选中，则不允许更改行。

此字段同时出现在［采购业务设置］和［采购类型设置］中。如果在任一窗体上设置了此字段，则应用重新核准功能。如要在业务单位全局范围内设置此字段，则必须在［采购业务设置］中进行设置。如果仅应用到个别业务类型，则应当在［采购类型设置］中进行设置。

注意：如果选中了“如果路径更改则重新核准”，且一些或全部核准人已经核准了该行，则这些核准将被删除。行的状态会重新设为［没有核准］，必须重新核准此行。

超出允许偏差则重新核准

如果选中此框，如果修改了某订单或发票行且更改了订单值，则必须重新核准该订单/发票行。这样会修改核准盖章记录。如果未选中此框，则将不会改变在输入行时设置的旧的核准。

此字段同时出现在［采购业务设置］和［采购类型设置］中。如果在任一窗体上设置了此字段，则应用重新核准功能。如要在业务单位全局范围内设置此字段，则必须在［采购业务设置］中进行设置。如果仅应用到个别业务类型，则应当在［采购类型设置］中进行设置。

可修改的值被设为允许偏差百分比。这是用于核准的值标签的百分比。即，在核准表格中确定的值标签。

例如，允许偏差百分比设为 5%，在［采购业务设置］或［采购业务类型］其中之一设置了“超出允许偏差则重新核准”。在［采购业务类型］上设置［核准表格］，以便使用［净额］值标签来确定核准路径。输入一个订单或发票行，净额为 100 英镑。如果修改了此行且［净额］在 95 英镑和 105 英镑之间，则无需重新核准。如果修改了行，而净额超出 95 英镑 - 105 英镑允许偏差，则需要重新核准行。

注意：如果“如果路径更改则重新核准”设为“是”，且一些或全部核准人已经核准了该行，则这些核准将被删除。核准盖章记录将被删除，并用新的核准路径重新创建。

允许偏差百分比

在业务被标记为超出核准检查值之前，要应用到核准金额上的允许偏差百分比。只有在“超出允许偏差则重新核准”设为［是］时才使用此字段。

操作员多次核准

如果某操作员是多个数据存取组别 (DAG) 的成员，则选中此框时他们可为每一级别进行核准。

例如，［核准表格细节行］包含下列内容：

• 限额：999,999,999
• 第 1 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 X
• 第 2 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 Y
• 第 3 核准人数据存取组别 - 数据存取组别 Z

如果某核准人同时是数据存取组别 X 和 Y 的成员，且选中了［操作员多次核准］，则他们可同时代表 X 和 Y 进行核准。不过，必须这样进行两次，每个核准各进行一次。