对客户或供应商指定付款计划

［预定付款］允许根据百分比和日期信息的时间表自动分割业务行，您可以配置该时间表。

您可以通过在付款条件组别中识别［预定付款代码］，然后在客户或供应商记录中指定“付款条件组别代码”，以对客户或供应商指定付款计划。

1. 在［凭证类型 (JNT)］中，对要用于客户或供应商业务并需要分期付款的凭证类型，选中“允许预定付款”选项。
2. 考虑［帐务设置 (LES)］中的“保留”原始行值选项。如果您希望保留原始业务行，从而创建转回以及分割业务，则请设置“保留原始行值”选项。但是，如果您希望覆盖原始业务行，则将此选项留空。
3. 若要将预定付款记录附加到客户或供应商，请从 SunSystems 中选择［预定付款设置 (SCH)］，然后完成“预定付款设置”窗体。
4. 选择“操作” > “分期付款行设置”，打开“分期付款行设置”窗体。如果您要更改任何细节，单击“修改”。
5. 从 SunSystems 中选择［付款条件 (PYT)］。选择您希望修改的付款条件组别代码，或新建付款条件组别。在“预定付款代码”选择框中，选择您在步骤 1 和 2 中创建的预定付款记录。单击“确定”，保存付款条件组别记录。
6. 从 SunSystems 中选择［客户 (CUS)］或［供应商 (SUS)］。在“付款”选项卡中，选择您在步骤 3 中创建或修改的“付款条件组别代码”。单击“确定”，保存客户或供应商记录。

执行了这些步骤之后，在该客户或供应商的科目中输入的业务将被认为与分割有关，对它们的特定处理取决于您在上面的步骤 2 到 5 中设置的选项。