Tipos de venda (STS) - Geral

  1. Especifique estas informações:
    Código do grupo de acesso a dados
    O código do grupo de acesso a dados.
    Data para tabela preços

    Dados a serem usados para determinar qual tabela de preços será aplicada, se tiverem sido configuradas. As opções são:

    Data de entrada
    A data em que a linha de pedido de venda foi inserida.
    Data de vencimento própria
    A data esperada para entrega do pedido de venda.
    Data de vencimento mais recente própria
    A data esperada para despacho do pedido de venda, que pode ter sido atualizada em relação à original.
    Data de vencimento solicitada pelo cliente
    Data de vencimento solicitada pelo cliente - a data em que o cliente espera receber o pedido de venda.
    Data de vencimento combinada
    A data em que o cliente espera receber o pedido de venda, que pode ter sido atualizada em relação à data original.
    Data de linha do pedido
    A data na linha do pedido de venda, que pode ser diferente da data em que foi inserido.
    Código da moeda default
    Moeda a ser usada como default. Isso já deve ter sido configurado usando Códigos de moeda (CNC). Uma moeda também pode ser lida em um código de análise definido na configuração de gestão de venda ou inserida em tempo de execução.
    Conta necessária
    Fase de venda pela qual um código de conta deve ser inserido.
    Ativo requerido por
    Fase de venda pela qual um código de ativo deve ser inserido.
    Lote solicitado por
    Fase de venda pela qual uma referência de lote deve ser inserida.
    Caract. item requerido por
    Fase de venda pela qual os valores de qualquer característica de item definida devem ser inseridos.
    Permitir gerar / gerar avan.
    Marque essa caixa de seleção para ativar as ações 'Gerar' e 'Geração avançada' dentro de 'Entrada de pedido de venda' para qualquer tipo de pedido de venda. Essas ações possibilitam a cópia de linhas de um pedido para outro. As ações 'Gerar linhas de crédito' são normalmente usadas para notas de crédito e notas de devolução de venda; enquanto a ação 'Geração avançada' é normalmente usada somente para notas de devolução de venda.
    Em notas de crédito e notas de devolução de venda, as linhas na transação original são copiadas para a nota de crédito e a nota de retorno de venda para evitar a necessidade de redigitar as informações. Isso também é útil em pedidos de venda normais.
    A ação 'Geração avançada' possibilita o uso de um filtro de central de controle e formulário para localizar o pedido original para cópia.
  2. Estes campos controlam se pedidos de venda ou notas de devolução de venda podem ser inseridos manualmente para esse tipo de venda em relação às transações de mercadorias, encargos, serviços ou não-estoque, por exemplo, se forem marcados, a entrada manual será proibida para esse tipo. Especifique estas informações:
    Proibir entr.man. mercadorias
    A proibição de entrada manual de mercadorias.
    Proibir entrada manual de serviço
    A proibição de entrada manual de serviço.
    Proibir entrada manual de encargo
    A proibição de entrada manual de encargo.
    Proibir entr.manual não-est.
    A proibição de entrada manual não estoque.
    Reprocessar depois da fase de entrada
    Indica se a linha de transação deve ou não ser reprocessada automaticamente na fase de entrada, antes de prosseguir até a próxima fase de processamento. A próxima fase de processamento pode ser confirmação ou geração de fatura, dependendo de como as fases são definidas para esse tipo de venda. Se o usuário selecionar uma ação de linha específica do menu Ação > Linha, nesse caso a ação Reprocessar linha será automaticamente chamada antes de processar a ação selecionada. Se o usuário selecionar uma ação de transação específica do menu 'Ação', então a ação 'Reprocessar tudo' será automaticamente chamada antes de processar a ação selecionada.
    Referência alternativa recib.

    É possível especificar uma referência alternativa a ser copiada no campo 'Referência alternativa' de qualquer recebimento criado para o pedido. As opções são:

    • Referências diversas 1
    • Referências diversas 2
    • Segunda referência
    • Referência de confirmação
    • Referência de transação de requisição de compra
    • Código de análise 1-10
    • Não utilizado
    Nota: Aplica-se apenas a recebimentos resultantes de notas de devolução de venda.
  3. Salve as alterações.