Entrada pedido de venda - Cabeçalho

  1. Abra a 'Entrada de pedido de venda' (SOE).
  2. Especifique estas informações na seção Cabeçalho:
    Tipo de venda
    Código de definição de vendas

    O 'Tipo de venda' necessário, também conhecido como 'Código de definição de venda', para o pedido.

    Se deseja visualizar um pedido existente, deixe este campo em branco e selecione o pedido na lista de seleção no campo Referência de transação de pedido de venda a seguir.

    Nota: Tenha cuidado para selecionar o tipo de venda da transação necessária. Por exemplo, não insira um tipo de devolução de venda para inserir um pedido de venda.
    Referência de transação de pedido venda
    A referência de pedido de venda. Deve corresponder às configurações de tipo de venda selecionado para o pedido.
    Código de cliente
    A referência de pedido de venda.
    Nome do cliente
    O nome do cliente do pedido de venda.
    Referência do cliente
    A referência do cliente do pedido de venda.
    Código de endereço de faturamento
    O código do endereço ao qual a fatura deve ser enviada.
    Código do endereço de confirmação de recebimento
    O código do endereço ao qual a confirmação deve ser enviada.
    Data de entrada
    A data de entrada do pedido de venda. Ela é automaticamente inserida pelo sistema na data de login do operador, no momento da entrada.
    Data de finalização
    A data de finalização do pedido de venda. Ou seja, quando todas as linhas no pedido tiverem finalizado as fases necessárias no processo de venda. Ela é automaticamente inserida pelo sistema na data de login.
    Substituir pedido inteiro
    Somente para fins informativos. Se esta caixa de seleção estiver marcada, ela indicará que o usuário substituiu todo o processamento para este pedido de venda.
    Comentário
    Qualquer comentário adicional relevante ao pedido de venda.
  3. Salve as alterações.
Tópico pai: Criar um pedido de venda