Formulário Entrada de nota de recebimento de estoque - Geral
Os campos a seguir são automaticamente preenchidos e mostram as transações disponíveis. Estes detalhes dependem de qualquer critério de seleção inserido na seção 'Detalhes da busca' do cabeçalho:
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Especifique estas informações:
- Número de linha de nota de recebimento
- O número de linha sequencial gerado por esta nota de recebimento.
- Código de item
- O código do item.
- Descrição
- A descrição do item.
- Valor de quantidade
- Ele mostra a quantidade total disponível para recebimento. É possível alterar essa quantidade, se necessário.
- Código de legenda de unidade de quantidade
- A unidade de medida dos itens recebidos.
- Referência de lote
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É possível inserir somente números de lote para o recebimento, se o controle de lote tiver sido especificado no Arquivo de itens, que neste caso é obrigatório. As referências de lote são configuradas usando Configuração de referência de lote (BRS). Clique no botão Consulta para exibir o formulário Localizar item do lote e selecionar a referência necessária. Como alternativa, é possível inserir uma referência de lote que seja nova ao sistema, desde que os sinalizadores que permitem aos novos números de lote a serem criados tenham sido definidos em Configuração de gestão de negócios (IBS).
Para inserir vários números de lote diferentes para uma linha de nota de recebimento, será necessário primeiro dividir a linha e inserir a referência necessária para cada linha.
Nota: Se uma linha de nota de recebimento estiver conciliada a um pedido de compra, fatura de compra ou ordem de movimento, e uma referência de lote for inserida na transação, então esta referência é transferida a uma seção de referência de lote na linha de nota de recebimento. É possível substituir esta referência de lote a qualquer momento, antes de a linha ser finalizada, ao inserir outra referência de lote. - Data de vencimento
- A data de vencimento do lote. Ela será obrigatória se a alocação FEFO tiver sido especificada no arquivo de itens. Se o lote inserido for conhecido pelo sistema, a combinação de data de vencimento/referência do lote deve ter sido previamente configurada em Configuração de referências do lote (BRS). Para inserir mais de uma data de vencimento para a linha, é necessário dividir primeiro e linha, configurar a data de vencimento/referência do lote na função 'Configuração de referências do lote' e inserir a data necessária para cada linha.
- ID de local
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O local de estoque no qual os itens são recebidos.
Ao inserir uma linha de nota de recebimento, o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha, mas isso pode ser sobrescrito.
Se a fase de transferência de nota de recebimento não estiver sendo usada, o sistema procura na ordem a seguir e para quando um local for encontrado:
- Local digitado no pedido de compra, fatura de compra ou linha de ordem de movimento conciliada à nota de recebimento.
- Local inserido no tipo de compra para a fase de entrada de nota de recebimento. Isto não está disponível em 'Configuração de tipo de movimento'.
- O local default no arquivo de itens.
Se a fase de transferência de nota de recebimento estiver sendo usada, o sistema procura na ordem a seguir e para quando um local é encontrado:
- O local temporário default no arquivo de itens.
- O local temporário default inserido no tipo de compra ou tipo de movimento.
- Local temporário default inserido no registro de Fornecedor (não disponível nas ordens de movimento).
- Cód. instruções de inspeção
- As instruções de inspeção conforme definidas no arquivo de itens.
- Número de consignação
- O número de consignação.
- Transportadora
- A transportadora de itens, se for diferente para o fornecedor.
- Comentário
- Neste campo, é necessário inserir qualquer informação diversa necessária.
- Referência de entrega de fornecedor
- A referência de entrega própria do fornecedor.
- Data de recebimento
- A data em que a nota de recebimento foi inserida.
- Período de recebimento
- O período em que a nota de recebimento foi inserida.
- Referência de clientes
- Neste campo, é necessário inserir qualquer informação de alfândega necessária.
- Código de país
- Um código do país que pode ser usado para propósitos diversos, por exemplo, para o destino de país Intrastat.
- Condições de entrega
- Insira o código usado para condições de entrega Intrastat. Por exemplo, FOB - Free on Board; CIF - Cost Insurance & Freight; DDU - Delivered Domicile; EXW - Ex-works.
- Natureza da transação
- Este campo pode ser usado para a natureza Intrastat do código de transação.
- Código do porto
- Este campo pode ser usado para o código do porto de destino ou porto de origem Intrastat.
- Código de procedimento
- Um código que pode ser usado para propósitos diversos, por exemplo, para o código de procedimento Intrastat na Alemanha.
- Código de estado
- Este campo pode ser usado para o código de início regional Intrastat.
- Meio de transporte
- Este campo pode ser usado para indicar os meios Intrastat de transporte. Os valores são: 0 - default; 1 - marítimo; 2 - ferroviário; 3 - terrestre; 4 - aéreo; 5 - correio; 6 - não definido; 7 - instalações fixas; 8 - hidrovia; 9 - propulsão própria.
- Código de ativo
- O código do ativo necessário, conforme configurado em Registros de ativo (FAS).
- Salve as alterações.