Pesquisar transações requeridas

Use alguns ou todos os campos no cabeçalho do formulário, conforme apropriado, para inserir os critérios para a transação que estiver procurando:

Nota: É possível liberar os critérios inseridos ao selecionar a opção Limpar tela do menu Ação.
  1. Para acessar este formulário, selecione primeiro Entrada de nota de recebimento de estoque (IRE) do SunSystems. Isso exibe o Formulário de entrada de nota de recebimento de estoque. Do menu Ação selecione Gerar linhas. O formulário Pesquisa de nota de recebimento é exibido.
  2. Especifique estas informações:
    Referência da nota de recebimento
    A referência da nota de recebimento que deverá ser criada, se as referências não forem automaticamente geradas.
    Código de fornecedor
    O fornecedor na transação necessária.
    Código de item
    O código de item na transação necessária.
    Código do item do fornecedor
    O código de item do fornecedor na transação necessária.
    Referência de transação de e até
    É possível inserir referências de transação para procura usando estes campos.
    Tipo de transação
    É possível selecionar uma ou várias das seguintes opções: Se você não fizer uma seleção, todos os tipos de transação são retornados na pesquisa:
    • Pedido de compra
    • Fatura de compra
    • Ordem de movimento
    Nota:  Não é possível misturar transações de movimento e compra dentro de uma única nota de recebimento. Além disso, todas as linhas em uma nota de recebimento devem ser as mesmas do tipo de transação de movimento ou compra.
    Tipo de item
    É possível selecionar uma ou várias das seguintes opções: Se você não fizer uma seleção, todos os tipos de item serão retornados na pesquisa:
    • Mercadorias
    • Serviço
    • Encargo
    • Não estoque.
    Não vencido ainda
    Marque esta caixa de seleção se deseja buscar as transações que ainda não chegaram nas datas de vencimento.
  3. Após inserir os critérios necessários, selecione Pesquisa no menu Ação. Os resultados da pesquisa são exibidos na grade.
  4. Especifique estas informações:
    Processar
    Marque a caixa de seleção nesta coluna para as transações nas quais os itens serão recebidos. Ao marcar todas as transações necessárias, do menu Ação, selecione Criar linhas. Isso o leva de volta para o formulário Entrada de nota de recebimento onde é possível inserir detalhes adicionais da nota de recebimento. Uma nova nota de recebimento é criada.
    Nota: Para selecionar todas as transações mostradas na grade, escolha Selecionar tudo no menu Ação.
    Quantidade recebida
    Neste formulário, este campo contém a quantidade que ainda será recebida. Se uma quantidade diferente tiver sido recebida, ela é inserida no formulário Entrada de nota de recebimento quando tiver retornado a ele.
    Quantidade de demanda original
    A quantidade na transação original.
    Unidade de medida
    A unidade de medida em que a quantidade é retida.
    Código de definição de transação
    O código de tipo de movimento ou compra para a transação selecionada.
    Número de referência de transação
    O número de referência da transação original.
    Número de linha
    O número da linha na transação original.
    Código de item
    O código do item.
    Descrição
    A descrição do item.
    Código de fornecedor
    O código do fornecedor.
    Tipo de transação
    Ou seja, o pedido de compra, fatura de compra ou ordem de movimento.
  5. Salve as alterações.
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