Usar o formulário Seleção - Seleção e revisão de pagamento
O formulário Seleção - Seleção e revisão de pagamento permite inserir critérios para extração de transações a serem salvas em um conjunto de pagamento ou conjunto salvo para que possam ser posteriormente revisadas, modificadas e pagas. Permite também revisar todas as transações em um conjunto de pagamento que tenha sido anteriormente salvo, desde que o 'Número do conjunto salvo' seja conhecido. Para obter mais informações, consulte Selecionar e revisar transações para pagamento.
Seleção e revisão de pagamento (PYS)
- Código de conta de/até
- Insira a conta ou intervalo de contas da qual as transações serão extraídas. Se todas as transações em um conjunto salvo estiverem sendo selecionadas, marque a caixa de seleção .
- Avaliação de prioridade
- Se desejar filtrar por avaliação de prioridade, insira-a aqui. Caso contrário, marque a caixa de seleção . Código de prioridade usado para agrupar clientes, fornecedores e clientes/fornecedores, por qualquer motivo. Para obter mais informações, consulte Adicionar e atualizar clientes ou Adicionar e atualizar fornecedores.
- Marcador de alocação
- Caso contrário, marque a caixa de seleção .
- Número do conjunto salvo
- Para extrair todas as transações em um conjunto de pagamento salvo anteriormente, insira o número do conjunto salvo aqui. Caso contrário, marque a caixa de seleção .