Gestion des stocks (IBS) - Système

  1. Renseignez ces informations :
    Répertoire analytique devise
    Entité analysable utilisée en tant que code devise par défaut sur une ligne d'ordre de transfert. Si aucun code devise n'est saisi sur la ligne de transaction, ce champ définit le code devise à utiliser. Toutefois, cette valeur peut être modifiée par le code devise défini pour le Type transfert ou par l'utilisateur lors de la création d'une commande.
    Le code devise est enregistré comme un code analytique dans une entité analysable, par exemple Analyse fournisseur, Analyse adresse, etc. Par exemple, la Catégorie analytique3 adresse peut enregistrer le code devise par défaut pour chaque adresse associée à une adresse fournisseur. Si aucun autre code devise n'est saisi sur la ligne de transaction, le système se réfère au paramétrage fournisseur, à l'adresse fournisseur figurant sur la commande et à la Catégorie analytique 3 correspondante. Une catégorie analytique doit être créée et liée aux tables de codes devises. Vous devez utiliser Structure analytique (ANS) pour affecter cette catégorie à Analyse adresse.
    Ce champ ne peut pas être laissé vierge si le champ Devise transaction est activé dans Paramétrage unité de gestion.
    Catégorie analytique transaction
    Identifie quelle catégorie analytique, parmi les dix catégories possibles correspondant à l'entité analytique ci-dessus, contient le code devise. En d'autres termes, si une catégorie analytique contient un code devise et qu'elle est rattachée à une adresse, la devise correcte est automatiquement sélectionnée à chaque fois que cette adresse est utilisée. Si vous laissez ces paramètres vierges, ou si le code est vierge, le système utilise par défaut la devise de base.
    Inscription lot ou en ligne

    Si votre sérialisation inclut SunSystems Financials, ce champ indique si l'inscription se fait en ligne (sur demande d'inscription) ou par lots (sur demande de Financials).

    Remarque: L'inscription en ligne du module Gestion des stocks vers Financials n'est pas recommandée. Si des transferts de stock sont spécifiés au niveau d'une étape de vente ou d'achat et si le type de transfert est associé à un Code paramétrage interface Grand Livre au niveau de l'étape de saisie, le système crée un journal pour chaque ligne de transaction vente ou achat qui atteint cette étape.
    Valeur compte attente erreurs 1-3
    Indique le Compte d'attente erreurs à utiliser pour corriger les déséquilibres de chaque valeur. Ces comptes sont utilisés lors de l'inscription.
  2. Enregistrez vos modifications.