Numéro de la ligne du bon de retour, de la commande ou de la facture.
Statut
Date commande
Date à laquelle le client a passé la commande.
Code article
Désigne l'article commandé.
Libellé
Code motif
Motif pour lequel ce bon de retour est créé. Selon le paramétrage du type de vente, la saisie d'un code motif peut être obligatoire.
Libellé abrégé
Type code motif
Type du code motif.
Référence lot
Référence de lot à appliquer à des fins de traçabilité, comme définie dans Paramétrage référence lot (BRS).
Numéro de série retour vente
Si l'article est géré par numéro de série, un numéro de série valide doit être saisi dans ce champ.
La saisie des numéros de série dépend également des paramètres de gestion des stocks.
Mise à jour stock
Sélectionnez cette option si le stock doit être mis à jour par le bon de retour. Cette option est sélectionnée par défaut
si l'article est de type Marchandises.
Quantité
Si vous créez un bon de retour à partir d'une commande ou facture existante, ce champ affiche la quantité qui peut être retournée.
Il s'agit de la quantité commandée diminuée de la quantité qui a déjà été éventuellement retournée. Si vous créez entièrement
le bon de retour (c'est-à-dire sans le baser sur une commande ou facture existante), saisissez une valeur négative correspondant
à la quantité retournée.
Code étiquette unité quantité
Unité de mesure de l'article.
Prix unitaire
Prix unitaire de l'article.
Ignorer indicateur
Ce champ ne s'applique pas aux bons de retour sur ventes.
Code devise
Code de la devise à utiliser pour la transaction. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour la gestion multidevise.