General

  1. Introduzca esta información:
    Código de grupo de acceso de datos
    El grupo de acceso de datos que se aplica para restringir el acceso del operador a este tipo de solicitud de compra.
    Código de cuenta requerido por
    La fase en la que debe introducirse un código de cuenta

    Opciones disponibles:

    • Entrada: valor por defecto
    • Niveles de aprobación 1-10
    • Proceso de comprador.

    Si no hay aprobaciones en uso debe seleccionar Entrada o Proceso de comprador y su nivel debe ser igual o inferior al del compromiso provisional.

    Código de proveedor requerido por
    La fase en la que debe introducirse el código de proveedor.
    Opciones disponibles:
    • Entrada
    • Niveles de aprobación 1-10
    • Proceso de comprador: valor por defecto.

    Si no hay aprobaciones en uso debe seleccionar Entrada o Proceso de comprador.

    Tipo de compra por defecto
    El tipo de compra que se aplica a las solicitudes de compra que pertenecen a este tipo.
    Código de formato de documento
    El formato de documento que se aplica a las solicitudes de compra que pertenecen a este tipo.
    Formulario por defecto
    El formulario por defecto que se utiliza cuando se seleccionan transacciones mediante un escritorio de control y pasan a una función de entrada.
    Código de moneda por defecto

    El código de moneda por defecto que se aplica a las solicitudes de compra que pertenecen a este tipo.

    Aprobaciones en uso
    Marque esta casilla si la solicitud de compra requiere aprobación antes de convertirse en una orden de compra.
    Opción de aprobación
    Define los requisitos de aprobación si hay aprobaciones en uso.
    Opciones disponibles:
    • Aprobar solicitud de compra como documento entero.
    • Aprobar líneas individuales.
    • Opcional: valor por defecto que permite definir los requisitos de aprobación cuando se crea la solicitud de compra. Es decir, al crear la solicitud de compra puede elegir entre Aprobar solicitud de compra como documento entero o Aprobar líneas individuales.
    • No aplicable: debe seleccionar esta opción si no hay aprobaciones en uso.
    Tabla de aprobador
    La tabla de aprobador se utiliza para determinar el siguiente aprobador. Debe especificarse si hay aprobaciones en uso.
    Comentario de aprobación necesario
    Indica si es necesario o no introducir un comentario cuando se aprueba la solicitud de compra.
    Comentario de rechazo necesario
    Indica si es necesario o no introducir un comentario cuando se rechaza la solicitud de compra.
    Grupo de acceso de datos de comprador
    El grupo de acceso de datos del comprador que convertirá las solicitudes de compra en órdenes de compra
    Código de empleado comprador por defecto
    El código de empleado del comprador por defecto.
  2. Guarde los cambios.