Artículo maestro (ITM}: asignaciones de inventario

  1. Introduzca esta información:
    Tipo de asignación

    Especifica cómo se realiza la asignación del artículo en el inventario. Las opciones son:

    • Sin asignación de inventario: solo se utilizan saldos. No se puede identificar qué recepción se corresponde con qué salida.
    • Asignación automática: se asigna en la fase definida en el tipo de transacción.
    • Asignación manual como parte de entrada de orden
    • Asignación manual después de entrada de orden
    • Sin definir: utiliza la definición de procesos de inventario.
    Nota: Si N.º de serie requerido en recepción está establecido en Sí en la ficha N.º de serie y lote, el tipo de asignación debe ser Asignación automática. Si N.º de serie requerido en recepción está establecido en No, no se podrá usar la asignación automática.
    Horizonte de asignación
    Número de días por defecto que se puede emplear antes de la fecha prevista para asignar un artículo del inventario. Para las órdenes de venta es la Última fecha prevista propia (inicio de actividad) y para las órdenes de movimiento es la Última fecha prevista de salida. Utilice esta configuración para evitar que los artículos se asignen a órdenes a largo plazo e impidan que se procesen órdenes a corto plazo.
    Por ejemplo, una orden con fecha de noviembre de 2002 que no requiere envío hasta marzo de 2003. La orden puede aceptarse pero no se le asignada inventario actual. El sistema utiliza el campo Horizonte de asignación para calcular cuándo asignar el artículo del inventario. Se debe incluir tiempo de proceso en Horizonte de asignación para garantizar que están disponibles los artículos correctos en la fecha de envío.
    Nota: Esta opción se puede usar con asignaciones automáticas, así como con las acciones Asignar línea y Asignar todo.
    Secuencia de asignación

    Orden en el que se asignan los artículos en el inventario. Las opciones son:

    • Toma por defecto valores de definición de procesos: utiliza la secuencia de asignación por defecto establecida en Definir procesos de inventario.

    Las siguientes opciones anulan los parámetros de Definir procesos de inventario y solo se aplican si no se utilizan asignaciones manuales. Estas opciones definen la secuencia en la que aparecen las recepciones disponibles en asignaciones manuales.

    • FIFO: (primero en entrar, primero en salir, en inglés First In First Out) hace referencia a los artículos de inventario y se usa para controlar el orden en el envían.
    • LIFO: (último en entrar, primero en salir, en inglés Last In First Out) hace referencia a los artículos incluidos en el inventario y se usa para controlar el orden de envío.
    • FEFO: (Primero en caducar, primero en salir, em inglés First Expire First Out) solo hace referencia a códigos de artículo lote de inventario y se usa para controlar el orden en el que estos artículos salen desde el inventario. El código de artículo debe tener Control de lote establecido en Sí para usar este método de asignación.
    • Número de serie: asignado por número de serie
    • Código de lote: asignado por código de lote
    • Almacén/zona/ubicación
    Nota: Si la opción N.º de serie requerido en recepción se establece en Sí en la ficha N.º de serie y lote, no podrá seleccionar el número de serie para la secuencia de asignación.
    Frecuencia cíclica de recuento de inventario
    Se utiliza cuando se generan recuentos de inventario. Frecuencia con la que se cuentan los artículos por año. Si, por ejemplo, el campo Recuentos de inventario al año se establece en 12 en un almacén (con lo que el almacén se recuenta 12 veces al año) y este campo se establece en 4, un artículo se contará cada tres recuentos de inventario. Esta opción anula la configuración de Definir procesos de inventario si el artículo se va a contar con más o menos frecuencia.
    Excluir de revaluación de inventario
    Si se selecciona esta casilla, se excluye el artículo de los cálculos de revaluación de inventario.
    Código de norma de cargo

    Este campo se utiliza en los procesos de costos adyacentes. Es posible configurar una norma de cargo por defecto, que se va a utilizar en el artículo solo si es del tipo "cargo". Si se selecciona la acción Costos adyacentes en Entrada de orden de compra, Entrada de factura de compra o Entrada de orden de movimiento y este artículo se encuentra en la línea de transacción seleccionada, debe seleccionarse una norma de cargo. La norma de cargo que se defina en este campo es la que aparece por defecto.

  2. Guarde los cambios.