Tipos de compras (PTS)

  1. Introduzca esta información:
    Nota débito
    Si se selecciona esta casilla, la transacción es una nota de débito. Esta opción se puede utilizar para invertir el libro mayor en Finanzas según el sistema.
    Nota de devolución de compras
    Si se selecciona esta casilla, el tipo de compra es una nota de devolución de compras. Esta opción creará una salida en el inventario y se puede utilizar también para invertir el libro mayor en Finanzas, según el sistema.
    Nota: Para actualizar el inventario durante el proceso de nota de devolución de compras, se debe definir un tipo de movimiento de salida con respecto a la fase en la que se actualiza el inventario. Esta operación se realiza en el formulario Fase de compra.
    Código de causa requerido
    Si se selecciona esta casilla, se debe introducir un código de causa cuando se genera una nota de débito.
    Id. de control de definición de filtro
    Definición de filtro que se va a usar con la función Generar avanzado en notas de devolución de compras. Es decir, este filtro se utiliza cuando se selecciona la función Generar avanzado en notas de devolución de compras de este tipo de compra.
    Nota: Se debe asegurar de que el filtro del escritorio de control usado para notas de devolución de compras se crea en Diseñador de filtros desde la función Escritorio de control de compras: órdenes y facturas (PMCDPIPO). Además, esta función solo funciona correctamente si en el formulario de resultados se incluye información del registro de recepción, en particular el Id. de recepción. Los filtros con el nombre PRN01 (y sucesivamente) se han diseñado específicamente para facilitar esta tarea y se recomienda que se usen como base para crear nuevos formularios para la generación de notas de devolución de compras.
    Ubicación por defecto de devolución de proveedor
    Ubicación que se va a utilizar por defecto para las devoluciones de compras o rechazos de nota de recepción del artículo. Es posible definir ubicaciones de devolución en funciones diferentes y que se utilicen de forma jerárquica cuando se genera una nota de devolución de compras, o se rechaza una cantidad de una nota de recepción.

    En las notas de devolución de compra, el sistema busca una ubicación por defecto de devolución de proveedor para introducirla en la línea automáticamente. El sistema realiza la búsqueda de acuerdo con el siguiente orden y se detiene cuando encuentra una ubicación:

    • Ubicación introducida por el usuario en la línea
    • Artículo maestro
    • Tipo de compra: es decir, este campo
    • Proveedor

    En los rechazos de nota de recepción, el sistema busca una ubicación por defecto de devolución de proveedor para introducirla en la línea automáticamente. El sistema realiza la búsqueda de acuerdo con el siguiente orden y se detiene cuando encuentra una ubicación:

    1. Ubicación introducida por el usuario en inspección
    2. Artículo maestro
    3. Ubicación de devolución introducida en tipo de movimiento o compra: es decir, este campo.
    4. Definir proveedor: para notas de recepción vinculadas a órdenes de compra o facturas únicamente
  2. Guarde los cambios.