Tipos de compras (PTS): general

Código de grupo de acceso de datos

Es el código del grupo de acceso de datos.

Cuenta requerida

La fase de compras en la que debe introducirse un código de cuenta.

Activo requerido por

La fase de compras en la que debe introducirse un código de activo.

Características de artículo requeridas por

La fase de compras en la que se deben introducir los valores de las características de artículo definidas.

Código de moneda por defecto

Moneda que se va a utilizar por defecto. Esta moneda se debe haber definido previamente en Códigos de moneda (CNC). La moneda puede tomarse del registro del proveedor o de los análisis a través de las opciones de Definir procesos de compras, o bien introducirse en tiempo de ejecución.

Origen de fecha de gestión de precios

Fecha que se va a utilizar para determinar qué libro de precios se va a aplicar si estos se han definido. Las opciones son:

Fecha de entrada

La fecha en la que se introdujo la línea de orden de compra.

Fecha prevista propia

La fecha en la que se espera entregar la orden de compra.

Última fecha prevista propia

La fecha en la que se espera entregar la orden de compra, que puede haberse actualizado a partir de la fecha original.

Fecha prevista de proveedor

La fecha en la que el proveedor espera entregar la orden de compra.

Última fecha prevista de proveedor

La fecha en la que el proveedor espera entregar la orden de compra, que puede haberse actualizado a partir de la fecha original.

Fecha de contabilización

Esta opción utiliza la fecha de transacción de la orden o factura para determinar qué libro de precios va a aplicarse.

Estos campos controlan si es posible introducir órdenes de compra o notas de devolución de compras manualmente para transacciones de mercancías, cargos o servicios de este tipo de compra. Es decir, si se seleccionan, se prohíbe la entrada manual de datos para ese tipo:

Prohibir entrada manual de mercancía

Se selecciona para prohibir la entrada manual de mercancía.

Prohibir entrada manual de servicios

Se selecciona para prohibir la entrada manual de servicios.

Prohibir entrada manual de cargos

Se selecciona para prohibir la entrada manual de cargos.

Prohibir entrada manual de artículo no inventariable

Se selecciona para prohibir la entrada manual de artículo no inventariable.

Permitir generar/Gen. avanzado

Seleccione esta casilla para permitir que funcionen las acciones Generar y Generar avanzado en Entrada de orden de compra para cualquier tipo de orden de compra. Estas acciones permiten copiar líneas de una orden a otra. La acción Generar líneas de débito suele utilizarse en notas de débito y devolución de compras, mientras que la acción Generar avanzado suele utilizarse solo en notas de devolución de compras.

En notas de débito y de devolución de compras, las líneas de la transacción original se copian a la nota de débito o a la nota de devolución de compras para no tener que volver a introducir la información. Esto también es útil en órdenes de compra normales.

La acción Generar avanzado permite utilizar un filtro de escritorio de control y un formulario para buscar la orden original de la que se tienen que copiar los datos.

Ubicación temporal por defecto

Este campo se usa para almacenar artículos temporalmente entre la entrada de recepción y el proceso de transferencia de recepción y solo se aplica si se ha configurado una fase Transferencia de recepción para este tipo de compra. Esto es, el inventario se introduce en la fase Entrada de nota de recepción/Emparejar, se crea una recepción y los artículos se almacenan en una ubicación temporal. Una vez que la fase Transferencia de nota de recepción se ha completado, los artículos se transfieren a la ubicación definitiva. Si la inspección está en uso, los artículos aceptados se reciben en esta ubicación temporal, mientras que los artículos rechazados se reciben en la ubicación por defecto de devolución de proveedor. Solo los artículos aceptados se transfieren a su ubicación de almacenamiento de inventario una vez que la fase Transferencia de recepción se ha completado.

El sistema busca la ubicación temporal por defecto en los registros siguientes y en este orden: registros de artículo maestro, registros de tipos de compras o movimientos o registros de proveedor.

Reprocesar tras fase de entrada

Indica si las líneas de transacción se deben reprocesar automáticamente en la fase de entrada antes de pasar a la fase siguiente. La siguiente fase del proceso puede ser confirmación o notas de recepción, según el modo en que se han definido las fases para este tipo de compra. Si el usuario selecciona una acción específica de una línea en el menú Acciones > Línea, la acción Reprocesar línea se ejecuta automáticamente antes de procesar la acción seleccionada. Si el usuario selecciona una acción específica de una transacción en el menú Acciones, la acción Reprocesar todo se ejecuta automáticamente antes de procesar la acción.

Nota: Este indicador tiene efecto en Entrada de factura de compra solo cuando este tipo de compra no contiene una fase de entrada de orden. En este caso, la siguiente fase del proceso es la confirmación de la factura.

No imprimir orden de compra si hay líneas retenidas

Seleccione esta casilla si solo va a permitir que se impriman órdenes de compra si se han liberado todas las líneas. Es decir, no se imprimirá ninguna orden de compra que incluya líneas retenidas. Si se deja sin seleccionar, se imprimirán órdenes con una combinación de líneas retenidas y liberadas.

Referencia alternativa de recepción

Puede especificar una referencia alternativa para que se copie en el campo Referencia alternativa en las recepciones creadas para la orden. Este proceso se puede usar para ofrecer soporte a un proceso de orden inducido. Las opciones son:

• Referencia miscelánea 1
• Referencia miscelánea 2
• Segunda referencia
• Referencia de aceptación
• Referencia de transacción de solicitud de compras
• Código de análisis 1-10
• Sin utilizar