Formulario Nota de devolución de compras: acciones
- Para aplicar una de las siguientes acciones en toda la nota de devolución de compras, selecciónela en el menú Acciones del formulario Nota de devolución de compras.
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Introduzca esta información:
- Nueva orden
- Borra la orden actual de la pantalla y deja los campos listos para introducir una orden nueva.
- Orden planificada
- Esta opción no es relevante en notas de devolución de compras.
- Borrar todo
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Borra todas las líneas de la nota de devolución de compras actual. Antes de realizarse la acción aparece un mensaje de confirmación.
No es posible borrar toda la orden o factura cuando se ha actualizado un inventario en una o más líneas. En este caso, se deben seleccionar las líneas individualmente.
Cuando se realiza una contabilización en el libro mayor para una o más líneas, el sistema borra todas las líneas de la NDC e invierte las contabilizaciones anteriores en el libro mayor.
- Retener y liberar todo
- Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar. Si se genera o copia una línea, las líneas se retienen automáticamente. Las líneas introducidas manualmente también pueden retenerse si así se ha definido en Tipo de compras. Al liberar líneas para artículos de mercancías, se activa la acción Asignación.
- Confirmar todo
- Confirma todas las líneas de la nota de devolución de compras y cambia los datos de los campos Fecha de confirmación, Período de confirmación y Confirmado por. Esta fase se define en el tipo de compra y es obligatoria en notas de devolución de compras. Al confirmarse, se crea una salida en el inventario. Si se intenta salir o crear una orden nueva sin confirmar la línea, aparece un mensaje.
- Aprobar
- Se utiliza para aprobar una orden si Aprobaciones está en uso.
- Generar avanzado
- Esta opción permite generar o copiar líneas de nota de devolución de la orden o factura original. Proporciona funciones adicionales que permiten seleccionar órdenes enteras, órdenes múltiples o líneas múltiples. Cuando se selecciona esta opción, aparece el formulario Selección de filtro de escritorio de control.
- Generar líneas de débito
- Aparece el formulario Generar líneas de transacción.
- Imprimir todo
- Para utilizar esta acción, la fase actual de la orden de compra debe tener un formato de documento asociado.
- Asignaciones manuales
- En las notas de devolución de compras, el inventario debe estar asignado para poder identificar las recepciones que se van a devolver al proveedor.
- Recibir artículos
- Esta opción no es relevante para las notas de devolución de compras.
- Insertar parámetros estándar
- Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo al documento que se va a imprimir.
- Si se utiliza una orden o factura existente, el texto estándar se copia en la nota de devolución.
- Mostrar predefinidos
- Esta opción muestra los predefinidos disponibles de la línea.
- Valores de control
- Esta opción muestra los valores de control definidos en Tipo de compras.
- Guarde los cambios.