Kommissionierte Artikel bestätigen

Nachdem die Kommissionierliste erstellt und die Artikel kommissioniert wurden, können Sie prüfen, ob die Kommissioniermengen und -orte korrekt sind und ggf. erforderliche Änderungen vornehmen. Verwenden Sie dazu das Formular Bestandskommissionierung bestätigen (IPK).

  1. Geben Sie diese Informationen an:
    Kommissionierung - Vorgangsnummer
    Die Bezugsnummer für den Kommissioniervorgang, wie sie auf der Kommissionierliste erscheint.
    Kommissionierung - Vorgangszeilennummer
    Die Nummer der Zeile im Kommissioniervorgang.
    Status
    Auftragsvorgangsnummer
    Die Vorgangsnummer für den ursprünglichen Auftrag.
    Artikelnummer
    Die Nummer für den Artikel.
    Beschreibung
    Kommissioniermenge
    Die Menge, die kommissioniert werden soll. Diese kann von der ursprünglichen Auftragsmenge verschieden sein.
    Kommissioniereinheit
    Die Maßeinheit für den kommissionierten Artikel.
    Bestätigte Kommissioniermenge
    Wenn die tatsächlich kommissionierte Menge von der Kommissioniermenge abweicht, wird die erstere in diesem Feld festgehalten. Hier können jedoch nur Unterkommissionierungen erfasst werden, d. h. die tatsächlich kommissionierte Menge muss kleiner als die Kommissioniermenge sein. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie 'Manuelle Zuweisungen' verwenden, um die Zuweisung der Differenz aufzuheben.
    Serialisiert
    Zeigt an, ob für den Artikel Seriennummern festgehalten werden müssen.
    Name
    Der Name des Kunden.
    Stapelnummer
    Die Stapelnummer für Verfolgungszwecke, wie in Stapelnummern einrichten (BRS) definiert.
    Ablaufdatum
    Das Ablaufdatum für den Stapel. Sie können ein Revisionsprotokoll der Ablaufdaten für den Stapel aufrufen. Dieses ist in der Funktion 'Stapelnummern einrichten (BRS)' verfügbar.

    Die folgenden Optionen sind im Menü Aktionen verfügbar:

    Zeile bestätigen
    Bestätigt die kommissionierten Artikel für die aktuelle Zeile.
    Alle bestätigen
    Bestätigt alle Zeilen der Kommissionierliste.
    Manuelle Zuweisungen

    Ruft das Formular Bestand manuell zuweisen auf, wenn dies verfügbar ist.

    Hinweis:  Wenn ein Abgang verschiedenen Stapeln zugewiesen wurde, werden mehrere Kommissionierzeilen generiert. Wenn die Bestandskommissionierbestätigung unter diesen Umständen die Funktion 'Manuelle Zuweisungen' verwendet, werden die Zuweisungen für alle Kommissionierzeilen des Abgangs angezeigt. Gehen Sie beim Ändern von Zuweisungen zur aktuellen Zeile mit Sorgfalt vor. Wird irrtümlicherweise die falsche Zuweisung geändert, können bei der manuellen Zuweisung die Eingänge falschen Kommissionierzeilen zugewiesen werden, besonders wenn die Zuweisungen andere Lagerorte betreffen. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie 'Manuelle Zuweisungen'. 2. Setzen Sie alle Zuweisungen auf Null. 3. Führen Sie die Zuweisung aus und verlassen Sie die Funktion. 4. Wählen Sie der Reihe nach jede Kommissionierzeile und geben Sie manuelle Zuweisungen ein, um die Zeile dem korrekten Eingang zuzuweisen. 5. Verlassen Sie die Funktion 'Manuelle Zuweisungen'.
    Seriennummern
    Mit dieser Option wird das Formular Bestand manuell zuordnen - Seriennummer zuordnen aufgerufen, in dem Sie Seriennummern zur Zuordnung verwenden und deren Zuordnung aufheben können, falls der betreffende Artikel serialisiert ist.
  2. Speichern Sie Ihre Änderungen.