Das Formular 'Auswahl - Zahlungsauswahl und Prüfung' verwenden

Im Formular Auswahl - Zahlungsauswahl und Prüfung können Sie Kriterien für den Abruf von Vorgängen eingeben, die in einem Zahlungssatz gespeichert werden. Ein Zahlungssatz kann dann geprüft, bearbeitet und zur Zahlung vorgelegt werden. Außerdem können Sie über dieses Formular prüfen, welche Vorgänge in einem zuvor gespeicherten Zahlungssatz enthalten sind, sofern Sie dessen Nummer kennen. Nähere Informationen dazu finden Sie in 'Vorgänge zur Zahlung auswählen und prüfen'.

Zahlungsauswahl und Prüfung (PYS)

Von/Bis Kontonummer
Geben Sie die Kontonummer bzw. den Bereich von Kontonummern ein, die abgerufen werden soll. Wenn Sie alle Vorgänge in einem gespeicherten Satz auswählen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle.
Priorität
Wenn Sie die Auswahl nach Priorität filtern wollen, geben Sie den gewünschten Prioritätswert hier ein. Andernfalls aktivieren Sie Leerstellen auswählen. Über den Prioritätscode können Sie Kunden, Lieferanten oder Dritte nach von Ihnen gewählten Kriterien gruppieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in 'Kunden hinzufügen und verwalten' oder 'Lieferanten hinzufügen und verwalten'.
Zuweisungsmarke
Wenn Sie die Auswahl nach Zuweisungsmarke filtern wollen, geben Sie den gewünschte Marke hier ein. Andernfalls aktivieren Sie Leerstellen auswählen.
Speichersatznummer
Wenn Sie alle Vorgänge in einem zuvor gespeicherten Zahlungssatz aufrufen wollen, geben Sie die Nummer des Zahlungssatzes hier ein. Andernfalls aktivieren Sie Leerstellen auswählen.