收货单概述

使用“收货单”(GRN) 功能将接收与同一供应商的多个采购单联系起来。只有使用供应商缺省货币的采购单的采购单行才能添加到 GRN 中。

可以手动创建收货单或从“EDI 发货通知单”中自动生成。

收货单有四个状态：

创建收货单

可以用以下方法之一创建收货单：

在“EDI 供应商简要表”表单中，当供应商发送“发货通知单”时，选择“从发货通知单生成收货单?”字段可自动创建收货单记录。收货单号与发货通知单号相同，而且都能够在“收货单”表单中访问。
在“收货单”表单中，选择与收货单相关的供应商。在工具条中单击“新建”并输入表示收货单的字母数字标识，不超过 30 个字符。对同一个供应商不能有相同的收货单号，但是对不同的供应商可以使用相同的收货单号。
例如，如果供应商 8 有一个名称为 GRN1 的收货单, 就不能再为供应商 8 创建名称为 GRN1 的新收货单。然而，可以为供应商 9 创建名称为 GRN1 的收货单。
在接收时。在“采购单接收”表单中选择“收货单接收”字段，并且在“收货单”字段中输入收货单号的字母数字标识。在添加和接收该供应商的采购单后，在“收货单”表单中显示收货单。

可以用以下方法之一创建收货单行：

在“收货单行”表单中输入所有的行数据。
在“EDI 供应商简要表”表单中，当供应商发送“发货通知单”时，选择“从发货通知单生成收货单?”字段可自动创建收货单记录。从“EDI 发货通知单”行数据中创建收货单行。
接收时，在“采购单接收”表单中选择“收货单接收”字段，并且在“收货单”字段中输入收货单号的字母数字标识。在添加和接收该供应商的采购单后，在“收货单行”表单中显示收货单行。
运行“生成收货单行”活动。此活动允许为非电子化的发货通知单处理生成“收货单行”记录。可以从采购单或过帐的接收中添加收货单行。

使用“收货单报告”表单打印显示收货单状态或行信息的报告。从指定范围的收货单和供应商中选择。

使用“更改收货单状态”工具来更改收货单的状态。可以在以下情况中从一个状态变更为另一个状态：

可以删除处于处理中或历史状态的收货单。使用“删除收货单”工具删除指定范围内的收货单。也可以不使用“删除收货单”工具来单独删除收货单。在“收货单”表单中，单击工具条中的“删除”按钮删除当前收货单。