添加常规采购单表头

在“采购单”表单中，选择“操作 > 新建”添加采购单表头。在以下字段中输入数据：
- PO：输入采购单号或接受在保存记录时提供的缺省值。
- 日期输入日期，或者接受当天日期作为缺省值。
- 采购单类型：选择“常规”。
- 供应商采购单：输入由供应商内部使用的订单号。当在与供应商的业务往来中涉及采购处理时，使用该字段。
- 供应商：输入或选择供应商号。（在“上次发票”字段中显示供应商的上一个发票号。）
- 条款：输入供应商的帐单条款。可以从“供应商”表单中引用缺省值，或用浏览器查找帐单条款。
- 仓库：输入用于履行此采购单的仓库。该字段标识应当交付采购货物的仓库。如果“直接收货地”字段设置为仓库，那么变更该字段也将变更直接收货地址。
选择“地址”选项卡。在“直接收货地”字段中，接受缺省的直接收货地码“无”或从下面选项中选择：
- “无”：指示没有使用直接收货地址。
- “客户”：指示采购的货物应当发运至指定客户的一个地址。
- “直接收货地”：指示采购的货物应当交付到“直接收货地”文件中的地址。
- “仓库”：指示采购的货物应该交付到在采购单上列出的仓库。
选择“税信息”选项卡。在以下字段中输入数据（或接受缺省值）：
注意：仅当在“税系统”表单上选择了“对采购起作用”字段后才可以启用这些税务字段。对基于区域的税系统，这些税字段应为空或免税；对基于物料的税系统，它们应为税率码。
- 运费税：选择运费税码。
- 杂项费用税：选择杂项费用税码。
保存“采购单表头”。