为客户订单开票

要为客户订单中的物料创建发票：

  1. 打开“订单开票/贷项凭单”表单。
  2. 在“发票或贷项凭单”字段中，选择“发票”。
    注意： 要打印发票，必须已经发出物料，而且订单行没有处于发票冻结状态。
  3. 在表单的其余字段中指定适当的值。
  4. 单击“处理”。
注意： 要创建与存货物料销售或退回不相关的发票，请使用“发票、借项和贷项凭单”表单。
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