批准客户发货

可以设置客户发货提交批准本主题说明了所需步骤。

在“应收帐款参数”表单上，为过渡应收帐款、销售过渡、销售折扣过渡和销售非存货过渡定义新科目和相关单位码。
在“分配科目”表单上，为销售过渡、销售折扣过渡和已售货物成本过渡科目的许多科目定义科目和相关单位码。
在“最终用户类型”表单上，为应收帐款过渡、销售折扣过渡、销售非存货过渡和已售货物过过渡的许大科目定义新科目和相关单位码。
在“产品码”表单上，为存货调整过渡定义新科目和相关单位码。
在“税码”表单上，为应收帐款税科目过渡定义新科目和相关单位码。
在“客户”上，为所需客户选择“需要发货批准”复选框。
在“客户订单”表单上，为选定“需要发货批准”复选框的客户输入一个新的客户订单。可在此表单上选择或清除此复选框，无论在“客户”表单上选择任何内容。
在“订单发货”表单上，处理客户订单行的发货。处理对现有订单发货使用负数量的发货。此处理不允许大于（已发货数量 + 已退回数量 - 已批准数量）的负数量。
在“订单发货”表单上，设置待批数量和批准日期来记录发货的客户批准。只有选定“需要发货批准”复选框的客户订单才需要此处理。否则，该处理为可选项。此屏幕上的每个分录创建一条记录已批准数量和批准日期的日志记录。
执行订单开票或合并开票流程。