- 打开“发票过帐”表单或“多站点发票过帐”表单。
- 指示是否要过帐发票、借项凭单和/或贷项凭单。可以选择多项。
- 选择如何排序并显示报告数据。缺省情况下，系统应过帐所有客户的处理，但是可以通过选择客户、发票和日期范围进一步细化过帐。在“多站点发票过帐”表单中，您还可以通过构建器发票进一步细化。
- 若要打印报表，请单击“打印”。
注意： 您必须在过帐处理之前先打印过帐报告。缺省情况下，“打印”选项是在打开该表单时自动选中的。
- 在查看表单后，选择“提交”选项。
- 若要过帐处理，请单击“处理”。
- 在提示继续操作时，单击“确定”。
如果检测到处理中的错误，系统将显示一条消息，指示没有过帐全部处理。
注意： 如果使用“外部财务接口”，在发票、借项凭单或贷项凭单过帐期间可能产生其他处理。有关详细信息，请参见
“设置外部财务接口”。