Use el formulario Filtros de transacciones de orden de servicio para añadir más filtros para las transacciones de orden de servicio. Siga estos pasos para usar el formulario:
- Puede acceder a este formulario independientemente o haciendo clic en Filtros adicionales en el formulario Transacciones de orden de servicio.
- Especifique esta información:
- Trmndo
- Seleccione un cliente.
- Factor conversión
- Se mostrará la ubicación de destino de envío del cliente.
- Almacén
- Seleccione el almacén que se va a usar para la transacción de materiales. Código de facturación.
- Factura
- Se muestra el número de la factura que corresponda a esa transacción.
- Dpto
- Seleccione el departamento del que procede el socio.
- Regis rango fechas
- Seleccione el intervalo de fechas de publicación de transacciones para incluirlo en el informe.
- Reten fact
- Seleccione esta casilla para poner la operación de orden de servicio o transacción en espera de facturación.
- Art.
- Se muestra el número del artículo.
- Tipo transacción
- Seleccione el tipo de transacción de material que se está realizando en una SRO.
- Cód. trabajo
- Seleccione el código empleado para representar el tipo de trabajo que se está registrando en una SRO. Los códigos se configuran
y mantienen en el formulario Códigos de trabajo.
- Cód varios
- Seleccione el código alfanumérico exclusivo que represente un tipo de gasto particular que se carga a una SRO.
- Oblgtorio
- Seleccione el código del tipo de pago que está usando. Las selecciones disponibles se configuran y mantienen en el formulario
Tipos de pago.
- Haga clic en OK para guardar los nuevos filtros y volver al formulario Transacciones de orden de servicio. Después de volver, el botón Filtros adicionales se muestra con letras en rojo.
- Haga clic en Borrar para borrar cualquier filtro que haya seleccionado.
- Haga clic en Cancelar para volver al formulario Transacciones de orden de servicio sin guardar ningún filtro adicional.