Utilice el formulario Aprobación de gastos para aprobar transacciones materiales, laborales o diversas introducidas por un socio. Las transacciones de socios deben
aprobarse antes del reembolso o reconciliación.
Para aprobar un gasto:
- Especifique esta información en el formulario:
- Administ fact
- Seleccione la identificación de socio de la persona responsable de verificar que la orden de servicio está facturada adecuadamente.
- Socio
- Seleccione el socio asociado con la SRO.
- SRO
- Seleccione la SRO asociada al gasto.
- Línea
- Seleccione la línea de SRO asociada al gasto.
- Operación
- Seleccione la operación de SRO asociada al gasto.
- Estado de reembolso
- Seleccione el estado de la transacción:
-
Aprobado: Transacciones que han sido introducidas y aprobadas para reembolso.
-
Abierto: Transacciones pendientes que no se han aprobado.
-
Completado: Transacciones que se han aprobado y pagado.
- Se muestran estos valores:
-
Material: El total corriente de gastos de material de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
-
M. obra: El total corriente de gastos de mano de obra de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
-
Varios: El total corriente de gastos varios de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de aprobado o abierto.
-
Total: El total corriente de gastos de mano de obra, material y varios de las líneas seleccionadas con un estado de reembolso de
aprobado o abierto.
- Haga clic en Actualizar para rellenar las cuadrículas con las transacciones pertinentes.
- Seleccione transacciones individuales en cada cuadrícula o haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las transacciones para su aprobación.
- Haga clic en Aprobar para procesar la aprobación.
Use estos botones en el formulario:
- Haga clic en Actualizar para mostrar las líneas que corresponden al campo Estado de reembolso.
- Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los registros para procesar.
- Haga clic en Quitar selección a todo para quitar todos los registros para procesar.
- Haga clic en Aprobar para aprobar los registros seleccionados.
- Haga clic en Deshacer aprobación para deshacer la aprobación de los registros seleccionados.