Adición de un encabezado de orden de compra de entrega programada

  1. En el formulario Órdenes de compra, seleccione Acciones > Nuevo para añadir un encabezado de orden de compra.
  2. Especifique esta información:
    • OC: Introduzca el número de la orden de compra o acepte el valor predeterminado que se le otorgó al guardar el registro.
    • OC de proveedor: Introduzca el número de orden usado internamente por el proveedor. Este campo se utiliza cuando se hace referencia a la transacción de compra en conversaciones o correspondencia con el proveedor.
    • Fecha: Introduzca una fecha o acepte la fecha predeterminada de hoy.
    • Tipo de OC: Seleccione Entrega programada.
    • Prov: Introduzca un número de proveedor. (El número de la última orden del proveedor se mostrará en el campo Última factura.)
    • Condiciones: Introduzca las condiciones de facturación para el proveedor. Puede aceptar el formulario predeterminado del Proveedor o usar el navegador para encontrar términos de facturación.
    • Almacén: Introduzca el almacén para la OC. Este campo identifica el almacén donde se debe entregar la mercancía comprada. Si cambia este campo también se cambiará la Dirección de envío si el campo Entrega directa a está definido como Almacén.
  3. En la ficha Dirección, especifique esta información o acepte los valores predeterminados:
    • Entrega directa a: Acepte el código predeterminado Ninguno para el receptor de la entrega directa o seleccione una de estas opciones:
      • Ninguno: Indica que no hay dirección para el receptor de la entrega directa que usar.
      • Cliente: Indica que las mercancías compradas deben enviarse a una de las direcciones de un cliente específico.
      • Entrega directa a: Indica que las mercancías compradas se deben entregar a una dirección del archivo del Receptor de la entrega directa.
      • Almacén: Indica que las mercancías compradas se deben entregar a un almacén mostrado en la orden de compra.
  4. En la ficha General, especifique esta información o acepte los valores predeterminados:
    • Fecha vigencia: Use este campo para introducir la fecha en la que la OC de entrega programada se convierta en efectiva.
    • Fecha de caducidad: Introduzca la fecha en la que la OC de entrega programada deja de ser efectiva.
  5. En la ficha Información impositivo, especifique esta información o acepte los valores predeterminados:
    Nota:  Para que estos campos estén activos, el campo Activo para compra debe estar seleccionado en el formulario Sistemas impositivos.
    • Impuesto de flete: Utilice el navegador para seleccionar un código impositivo del flete.
    • Impuestos de cargos varios: Utilice el navegador para seleccionar un código impositivo de cargos varios.
    Nota:  Estos campos de impuestos deben estar vacíos o exentos de sistemas impositivos basados en áreas, y deben tener un código de tipo impositivo para los sistemas impositivos basados en artículos.
  6. Guarde el encabezado de la orden de compra.
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